jc.002库房管理制度(新)

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1、JC002库房管理制度B/09/9B20130401CFCA20090801CFC版次日期状态编制审核批准XXXXXX有限责任公司编码工作程序库房管理制度编制单位质保核查内部编号技术采购部受控状态发放编号本文件由公司编制，未经该书面同意不得直接采用、复制或转让JC002库房管理制度B/09/90.1目录序号内容页码0.1目录……………………………………………………………………………20.2会签薄…………………………………………………………………………30.3修改审批表……………………………………………………………………40

2、.4修改记录………………………………………………………………………51目的……………………………………………………………………………62适用范围………………………………………………………………………63引用文件………………………………………………………………………64职责……………………………………………………………………………65管理要求………………………………………………………………………65.1原则……………………………………………………………………65.2入库……………………………………………………………………65

3、.3出库…………………………………………………………………75.4物料保管……………………………………………………………………75.5库房内部管理…………………………………………………………………85.6岗位调动……………………………………………………………………96相关记录……………………………………………………………………9JC002库房管理制度B/09/90.2会签薄序号部门签字/日期签字/日期签字/日期签字/日期签字/日期1□体系办2□技术采购部3□生产部4□品质部5□销售部6□人事行政部7□财务部8□项目部JC0

4、02库房管理制度B/09/90.3修改审批表修改单号编制审核批准修订发布日期JC002库房管理制度B/09/90.4修改记录版本号状态修改单号修订发布日期章节页码修改内容概要ACFC20090801//首次发布BCFC//。BCFC//JC002库房管理制度B/09/91目的为保障公司正常生产的连续性和秩序，使库房作业合理化，减少库存资金占用，特制定本文件。2适用范围本文件适用于公司生产过程中所需各种原辅材料、外协件、外购件、包装物、备品备件等物料的管理。3引用文件TX02.019《检验和试验控制程序》TX02.015《产

5、品防护控制程序》TX02.023《不合格品控制程序》4职责 4.1公司各类物料由其使用部门分别保存管理。4.2技术采购部负责原辅材料、外协件、外购件、包装物、备品备件等物料。4.3品质部负责工具库房，管理工具，如发放、收回、保养等。4.4人事行政部负责办公用品和劳保用品。4.5销售部负责成品。  5管理要求 5.1原则5.1.1库房以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。5.1.2库房管理应保证满足公司生产经营所需的物资需要，不缺货断档，并使库存物资、采购成本总额资金费用最小化。5.2入库 5

6、.2.1原材料、外协品到公司后，由库管员指定放置于库房待验区内，大宗的货物可以直接放入库房合格区内，但应做出“待验”标识。然后，库管员按SNMDTX02.019《检验和试验控制程序》的规定进行到货验证和报验，填写“采购产品交验单”。验证的内容包括：品名、型号规格、生产厂家、交验数量、用于产品和合格证明等。经验证合格的，库管员报品质部检验；经验证不合格的，通知技术采购部进行交涉或办理退货。JC002库房管理制度B/09/95.2.2库管员接到品质部检验结论为“合格”的检验报告后，应及时办理入库手续，并将待验区内的货物转移到库

7、内合格区存放，已放在库房合格区的待验品，应将“待验”标识取下；接到检验结论为“不合格”的检验报告时，应按规定做出不合格标识，等待不合格品审理。5.2.3产品入库后，库管员应及时审核，在帐上记录产品的名称、型号、规格、批号、生产日期、数量和入库日期以及注意事项。并按SNMDTX02.015《产品防护控制程序》的规定做出标识。5.2.4未经检验和试验或经检验和试验认为不合格的产品不得入库。5.2.5库管员应妥善保存入库产品的有关质量记录（验证记录、检验报告单等），每月将这些质量记录按时间顺序和产品的类别整理装订成册、编号存档并

8、妥善保管。原始质量证明由品质部负责保管。5.3出库5.3.凡持经审批的“产品出库单”，物料方可出库。库房管理员对所有入库物品及时入帐。 技术采购部根据领用要求，在规定的时间内发货或调拨。如缺货或不足，则应回复预定或供货的日期。 5.3.2供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在“产品出库