进料检验与实验控制程序

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1、文件名称进料检验与试验控制程序文件编号JYDQ-QP-15版本V1.0页次1/51.0目的：本程序规定外来物料及组件检验和试验的方法，确保外来物料和组件符合规定要求。2.0适用范围：适用于本公司采购或客供的所有原材料及组件。3.0定义：3.1严重不良：配件缺陷涉及到导致产品安全、环保及功能性缺陷，对人身体可能造成伤害、影响人体健康或危及生命、财产安全；或不能保证产品正常功能的不良称为严重不良。如：高压漏电、ROHS错误、电器元件参数错误等。3.2轻微不良：不会造成产品价值下降，仅对外观或造成影响,不影响产品正常使用功能的不良均属轻微不良。3.3特采物料：有比较明

2、显外观缺陷或有可能轻微影响产品部分性能缺陷，因生产紧急无法及时调换，经评审认为不会产生客户投诉或抱怨，可以降级使用的配件或组件。4.0职责：4.1供应部：负责物料采购、不合格物料处理及特采物料申请，对来料质量不良，负责与供应商联系及改善对策跟催。4.2物控部：负责所采购物料收、发、存管理，报检及在库过期物料、变质物料重检申报。物料暂存与退货手续办理。4.3质量中心：负责与供方验收标准核对、检验作业指导书编制、供方品质考核、供方品质异常纠正预防实施及对所进原材料及组件检验实施、鉴定裁判。4.4技术中心:负责对新材料及组件验收标准确认、新材料封样核签及提供其他相关技

3、术资料。5.0程序：5.1收料核对：供应部根据物料需求计划和供方考核结果，向合格供方采购物料和组件，要求供方采购订单要求规格、标准、数量生产，并依合约规定时限送达我司仓库。要求随货应有货物清单、合格证明、明确标识（有ROHS要求的应在大小包装上都有ROHS标识）及具备充分保护产品的包装方式。物控部收货专员在收到货物，核对材料名称、规格、数量、单号、和标识无误后依据《搬运、贮存、包装、防护和交货控制程序》规定将所进材物料及组件移至待验区内，并按规定放于卡板上，标识朝外以便质量中心IQC查找，在4小时内输入系统报检并出具《送检单》递交质量中心，通知质量中心IQC进行

4、进料检验。并对照《原材料免检清单》查看，属免检材料直接办理入库。5.2来料检验的实施：5.2.1检验文件、封样样品的准备：依据《送检单》上的物料编号，查找对应的《检验作业指导书》、《样品承认书》、样品等检验依据；如是环保物料，IQC应核对此供应商是否在《合格环保供应商清单》内，是否有SGS报告或质量保证承偌书？5.2.2仪器的连接及冶具的准备：IQC根据所检验物料检查项目，校正所需仪器及冶具，对照作业指导书上说明连接仪器冶具，调节对应的档位准备测试，如有疑问，请求主管或工程师协助。5.2.3抽样计划：IQC按照《抽样计划指导书》，从来料中抽取相应的样品数量，抽样

5、时采取随机抽样、分层抽样法，从不同的包装箱或盒内、不同的层、不同的角落里抽取样品，抽箱数量,可根据以下标准作为执行的参考：电子元件或电子成品包装、印刷、五金、塑胶部品1-15箱开3箱1-15箱开3箱16-30箱开5箱16-30箱开5箱31-51箱开8箱31-51箱开8箱51-100箱开10箱51-100箱开10箱100以上开15箱100以上开12箱通常一个交货批就为一个检查批，交货数量不足50的时候，采用全检。5.2.4来料检验、判定：5.2.4.1IQC依据《进料检验作业规范》、《零件承认书》、《材料样品认定书》或其他相关技术资料，按规定数量和检测项目（安全性

6、、功能性、关键尺寸、外观、标识等）对所进材料进行检验，并将检验结果记录在《物料进厂检验报告》上，根据检验结果和《抽样计划指导书》规定AQL对应的AC/RE水准，对该批物料或组件作出接收、拒收、让步接收或挑选使用判定。环保物料来料检验时，应着重检查其ROHS标识、SGS报告，要求最小包装上也都要有ROHS标识，电子元件测试过程必须有严格静电防护；对高风险物料（锡丝、锡条、油墨及其他ROHS电子元器件等），每批要抽样1到3PCS到测试室做ROHS含量测试，对来料进行ROHS筛选。5.2.4.2正常来料原则上要在一个工作日内检验完毕，至于特急的物料，物控部部应在收货的

7、时候就在《送检单》上注明，IQC可以按照紧急程度合理安排检验，如果生产部处于停工待料时，由物控部填写《紧急放行申请单》经质量中心经理批准后紧急放行，品质部安排IPQC在线跟踪该批物料使用状况，如合格在《紧急放行申请单》注明，作为入库凭证。如不合格立即停止生产，物料退回仓库退还供方。5.2.4.3特殊电子原件如IC等公司无相关检测仪器进行检测的，可要求供方提供检测报告，IQC核对标识与合格封样比照，确信来料与合格封样属同一型号、规格，必要时小量试产验证；绑定类产品供应商在开始供货的时候必须提供相应产品的测试工装或要求工程部协助制作工装模拟功能测试；5.2.4.4关

8、键元器件供应商每批来料都