浦发风险管理总体规划项目8系统现状描述模板v1.0_gs

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1、信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××上海浦东发展银行风险管理总体规划项目信贷系统现状调查问卷2021年10月1日信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××说明本调查问卷针对浦发银行所有总行推广的信贷业务相关系统。希望浦发银行能够根据本文要求的内容，对每一现行系统按照本文格式作出系统现状的描述。如果浦发银行对未来的信贷业务系统有了规划和设想，希望提供相关资料。如果浦发银行认为能提供更多本文未涵盖的内容，希望提供相关资料。信息系统现状调查提纲索引号

2、×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××目录1应用系统概述42系统应用架构现状42.1系统逻辑图及说明42.2应用分布及集中度说明52.3功能模块现状52.4应用系统与周边系统的主要关联83技术架构描述83.1系统架构描述83.2系统环境93.3数据管理办法：103.4网络拓扑图104系统的使用情况115其他信息13信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××应用系统概述应用系统名称应用系统版本号应用系统目前状态开发/生产/待改进/待淘汰应用系统背景简述应用系统的业务拥有人应

3、用系统对业务战略的重要性评估评估系统总体对业务战略的影响程度（高、中、低）系统支持业务范围概述应用系统对业务支持总体评价1系统应用架构现状1.1系统逻辑图及说明系统的应用架构图包括与外部系统的接口(系统接口和手工接口)，即主要的功能模块及其层次划分并给出说明；下图仅为示例，非浦发现状或最佳实践信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××1.1应用分布及集中度说明系统有哪些功能模块是集中在总行的，哪些功能模块分布在分行；分行对系统的使用情况是否一致；1.2功能模块现状从信贷全流程的角度描述系统对业务处理功能的支持情况（下

4、表仅为示例）：信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××(高、中、低的衡量标准说明：)流程名（或所处的业务阶段）流程简要描述支持程度（高、中、低并作描述）如果系统不支持，浦发操作的现状业务计划与开发目标分析分析目标市场和目标客户组合分析针对客户、行业、区域、产品进行组合分析战略分析分析银行战略，制定市场和客户开发的定位和策略业务计划定义细分客户群，根据银行的经营战略筛选客户营销信息整合营销渠道，对应于不同的细分客户制定不同的营销策略风险评估客户管理客户查询、客户交接等授信调查调查客户的基本信息、财务信息、本行及他行业

5、务活动信息、客户关联关系、集团客户/关联客户信息等风险评估行业数据评估、财务分析、客户评级等限额管理单一限额管理、组合限额管理、集团限额管理等制定授信方案授信业务信息担保信息抵质押信息第二还款来源分析制定限制性条款授信审批授信分析报告审批流程信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××过程监控审批绩效考核授信放款审核合法合规性额度监控和检查放款操作档案管理贷后监控贷款用途监控日常监控还款收息情况五级分类贷后预警管理展期、借新还旧、重组信贷审查抵质押物管理资产保全不良贷款移交不良贷款管理抵债资产管理诉讼管理信贷稽核年度稽

6、核计划信贷稽核评估信贷组合分析及管理授信组合评估组合分析风险资本分配业务管理功能的支持情况（下表仅为示例）：业务功能功能简要描述高、中、低并作描述如系统不支持，浦发操作的现状信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××客户信息管理客户信息变动管理功能客户访问和检查记录功能客户信息共享处理功能客户综合评价功能额度管理档案管理产品管理报表支持流程监控1.1应用系统与周边系统的主要关联系统名称、系统简要功能说明接口接口简要说明接口实现方式（手工/拷盘/FTP/数据库访问等）数据交换格式（文本/标准报文/自定义报文/数据库访问

7、）频率（实时/每日/每周等）2技术架构描述2.1系统架构描述提供系统架构图，并对系统架构图中各组件作说明。（包括WEB服务、应用服务、数据服务（包括数据存储和文件服务）、集成服务、安全服务等）信息系统现状调查提纲索引号×××001版本号200×-××主题生效日期修改号核准者：××××××200×-××下图为系统架构样例，非浦发现状或最佳实践：1.1系统环境对每一层说明内容包括：硬件配置操作系统及版本应用平台软件及版本（包括中间件产品）文件系统如ISAM、V