14客户财产控制程序

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1、0kJ人t>1序口佥号0押修Am>!『页者订修签注期备H匚n号清亠8fe运71八cCg~•Isc一Ta.2.01理7.12经201总订修kJ程页工6□『乩小张7OE质品08部务业E09部购采EO1XEIX库仓E12词题主制编核审准批件制文控日1AO月12年7201放发•t覆他畀其射部□经库釧总仓厂□□□张贴它其□库仓□印贴剌张□□1・0目的对客户财产进行标识、验证、保护和维护，确保客户财产的完整性和正确性。2.0适用范围凡客戶提供作為其訂購廉品組合之物料及作為其相關業務用之供應品均屬之。3.0定义3.1客户提供的原物料：指生产过程中所需要的原物料或配件。3.2客户

2、提供的机器设备/仪器治具：指生产过程屮所需要的机器设备和检验所需要的仪器治具。3.3客户提供的模具：指牛产制作产品物料的模具或产品制程中所需要的模具。2.0职责4.1业务部:負責接收客戶提供之財產，并做標識和登記。4.2工程部:负责验收客户提供之物料，模具，机器设备。4.3品质部:负责對物料的外觀尺寸、性能等進行检验及维护使用仪器。4.4资材部:负责客户提供的物料标识、入仓、防护和存储。4.5牛产部:负责维护，使用，保管客户提供的机器设备和治具5.0程序内容5.1業務部對客戶之財產列出《顧客財產清單》上，并通知各相關單位。3.2客供料Z管理:5.2.1如属于客供料，

3、则工程部下发的物料使用表会注明为客供，客戶提供物料入廠時,由品管課依据送货单做品質驗收，并核對品名、數量等相关内容，如有不合格結果應通知业务部負責與客戶溝通處理，具体依据《不合格品控制程序》,《标识和可追溯控制程序》执行。5.2.2如有客供料品质不合格或送货数量不足以成品订单数量生产时，需即时联系客户处理好品质问题或补进，补足相应数量。5.3客供模具之管理：5.3.1收到客户提供的模具后，工程部应按图纸进行验收，后将移交资材部外发供应商或生产部。5.3.2使用客供模具Z部门，如有发生异常现彖，需即时知会工程部和业务部，以便将最终结果知会客户。5.3客供机器设备/仪器

4、治具之管理：5.3.1收到客户提供的机器设备后，生产部应按正常所需使用的功能进行验收，如有发生异常现象，功能无法正常使用或失效，需即时知会工程部和业务部，以便将最终结果知会客户。5.3.2收到客户提供的仪器治具后，品质部应按正常所需使用的功能进行验收，如有发生异常现象，功能无法正常使用或失效，需即时知会工程部和业务部，以便将最终结果知会客户。6・0相关文件6.1《标识和可追溯控制程序》**-QP-136.2《不合格品控制程序》7・0相关记录7.1【客户财产清单】**-QP-20QR-QP14-01A7.2【顾客财产使用交接单】QR-QP14-02A8.0流程图（见第

5、6页）