XX有限公司客户财产控制程序

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1、XX有限公司客戶財產控制程序文件編號:P-0027版本:A制作審核核准XX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次版次修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准表格編號：F-0003-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次1OF3版次目錄1.目的…………………………………………………………2/32.范圍…………………………………………………………2/33.權責…………………………………………………………2/34.定義…………………………………………………………2/35.作業內容……………………………

2、………………………2/36.相關文件……………………………………………………3/37.附件…………………………………………………………3/3制作日期2001.05.12制作部門客聯部表格編號：F-0011-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次2OF3版次01.目的：確保客戶提供的物料有數有質，保障生產順利進行.2.範圍：本公司客戶提供的物料、半成品、成品等.3.權責：客聯部、采購科傳達客戶供應信息;物控科核對入庫;IQC負責檢驗.4.定義：客戶財產:由客戶提供但未成為明彩的公司財產,屬客戶財產.5.作業內容

3、：5.1.作業流程圖：(附圖一)5.2.接到(H.K.明彩)訂購單,客戶送貨信息或港車進貨資料傳真時,采購科、客聯部通知倉庫及調運科相關人員.5.3.客戶送貨到廠時,客聯部、采購科通知倉管員依照送貨單,核對其品名、規格、數量等.如符合,則通知IQC檢驗,如不合格,則通知采購科或客聯部反饋給客戶.5.4.港車到廠后,由調運科通知各相關人員,物控科接收並根據要求,通知IQC對相關物料抽樣檢查.5.5.已點收之物品,依本公司《進料檢驗程序》進行檢驗,將檢驗結果填入《來料檢驗報告》(附表一).如合格,非印件由采購科或客聯部填寫《入庫單

4、》(附表二),通知倉管入庫.印件則直接交由生產部生產,不合格則反饋給客戶.5.6.物料入庫后,依《儲存與搬運控制程序》入庫,作好標識,登記存冊,做好出庫的准備工作.5.7.當客戶供應物品在任何階段出現損壞遺失,不適用狀況時,必須由客戶聯絡部通知客戶,征詢客戶處理意見,按其要求處理.表格編號：F-0001-AXX有限公司編號P-0027客戶財產控制程序版本A頁次3OF3版次06.相關文件：6.1.《進料檢驗程序》.6.2.《倉儲與搬運管理程序》.7.附件：7.1.作業流程圖(附圖一).7.2.來料檢驗報告(附表一).7.3.入庫

5、單(附表二).表格編號：F-0001-A附圖一：XX有限公司客戶財產控制程序流程圖(第A版)流程權責單位使用表單客戶提供半成品(印件)客戶財產之通知檢查核對NGOK香港進貨記錄COPY訂單到倉庫客戶供料到廠點收反饋客戶檢驗NGOK標識印件入材料倉非印件不合格品控制生產檢驗OK入庫出貨客聯/營業部釆購部釆購部倉管員IQC生產部QA物控科來料檢驗報告