客户财产控制程序

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1、東莞XXXX有限公司客戶財產控制程序文件編號:P-0027版本：B制作審核核准編號P-0027版本B頁次版次1修訂履曆表No:日期版次內容修訂者審核核准108.08.12B文件受控年限已久，更新新版本。20&08.12B修改5.5內容：將非印件由采購科或倉庫填寫《入庫單》310/7/101增加5.8的相關內容編號P-0027頁次1OF3客戶財產控制程序版本B版次12/32/32/32/32/33/33/31'目的••…2♦范圍••…3、權責••…4♦定義••…5・作業內容6＞相關文件7♦附件••

2、…制作日期2010.7.10制作部門客聯部編號P-0027頁次2OF3客戶財產控制程序版本B版次11.目的：確保客戶提供的物料有數有質，保障生產順利進行.2.範圍：本公司客戶提供的物料、半成品、成品、知識產權與個人信息等.3.權責：客聯部、采購科傳達客戶供應信息；物控科核對入庫；IQC負責檢驗.4.定義：客戶財產：由客戶提供但未成為明彩的公司財產,屬客戶財產.5.作業內容：5.1.作業流程圖：（附圖一）52接到（H.K.明彩）訂購單，客戶送貨信息或港車進貨資料傳真時，采購科、客聯部通知倉庫及調運

3、科相關人員.5.3•客戶送貨到廠時,客聯部、采購科通知倉管員依照送貨單，核對其品名、規格、數量等•如符合,則通知IQC檢驗，如不合格,則通知采購科或客聯部反饋給客戶.5.4.港車到廠后，由調運科通知各相關人員，物控科接收並根據要求，通知IQC對相關物料抽樣檢查.5.5•已點收之物品，依本公司《進料檢驗程序》進行檢驗，將檢驗結果填入《來料檢驗報告》（附表一）•如合格,非印件由采購科或倉庫填寫《入庫單》（附表二），通知倉管入庫.印件則直接交由生產部生產，不合格則反饋給客戶.5.6•物料入庫后，依《儲

4、存與搬運控制程序》入庫，作好標識，登記存冊，做好出庫的准備工作.5.7.當客戶供應物品在任何階段出現損壞遺失,不適用狀況時，必須由客戶聯絡部通知客戶，征詢客戶處理意見，按其要求處理.58當涉及到客戶的知識產權和個人信息時，我司需作保密處理。編號P-0027客戶財產控制程序版本B頁次3OF3版次16.相關文件：6.1.《進料檢驗程序》•6.2.《倉儲與搬運管理程序》.7.附件：7.1•作業流程圖（附圖一）.72來料檢驗報告（附表一）.73入庫單（附表一）.東莞XXXX有限公司客戶財產控制程序流程（

5、第B版）NG權責單位客聯/營業部釆購部釆購部倉管員IQC使用表單來料檢驗報告點收反饋客戶O入庫生產部QA物控科