15客户财产控制程序

《15客户财产控制程序》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在工程资料-天天文库。

1、苏州市东雄精密模具塑业有限公司名称客户财产控制程序版次/修订B/0编号DX-QP-15生效H期2010-2-1共3页，第1页修改历史版本变更内容修改人日期制定审核核准苏州市东雄精密模具塑业有限公司名称客户财产控制程序版次/修订B/0编号DX-QP-15生效H期2010-2-1共3页，第2页1目的：通过对客户提供财产的控制，确保客户提供的财产适宜、不受损坏，并及时向客户报告其所提供财产的不适宜情况。2范围：适用于公司对客户提供财产（含技术机密和知识产权）的管理与控制。3职责和权限3.1相关部门负责

2、接受与确认客户提供财产，并及时报告、处理客户提供财产的不适宜情况。3.2仓管和生产等相关部门负责客户提供财产的数量验证和贮存。3.3必要时，质量部负责客户提供财产的质量检验，并对使用情况进行监督。4定义：4.1客户财产：客户财产是指客户提供的，属于客户所有的,可用于生产客户所需产品的物料、器材和图纸资料，包括技术机密和知识产权等。5根据：5.1TSO9001:2008第7.5.4节。6流程图：无7作业说明：7.1客户提供财产的确认7.1.1客户提供财产到达公司后，由相关接收部门在接到客户财产时根

3、据需要自行检查，必要时，通知质量部检查该财产的数量和质量是否符合要求。若存在数量或质量问题，及时联络客户。7.1.2在确定数量和质量无误的情况下，交由仓库或相关责任部门保管，仓库和相关责任部门将所接收的客户财产登记于《客户财产登记表》（分文件类和实物类两大类）。7.2客户提供财产的贮存7.2.1相关保管责任人员应按客户提供财产要求的贮存条件对物料、器材等予以贮存、分类存放，并注明是客户提供财产，具体按照《标识和可追溯性控制程序》执行。质量部对客户提供的图纸资料进行登记，并根据需要发放到相关使用部

4、门。7.3客户提供财产出现问题时的通报7.3.1在生产过程中，生产部门如发现客户提供财产有不合格或不适用的情况，应立即通知质量部确认，如确认是客户提供财产的问题，质量部通知财产接收人员，由其与客户联络处理苏州市东雄精密模具塑业有限公司名称客户财产控制程序版次/修订B/0编号DX-QP-15生效H期2010-2-1共3页，第3页办法，并将处理结果报告相关人员。同时生产部门应将用不合格或不适用的物料生产的产品进行隔离，把剩余的不合格物料隔离放置，等待处理通知。7.3.2如果由于本公司原因造成的客户提

5、供财产遗失、损坏和变质，发现部门立即通知质量部确认，并按《不合格品控制程序》对对象品进行隔离保存，由财产接收人员同客户联络处理办法。7.4客户提供的图纸资料等技术文件到达公司后，由质量部统一管理，质量部根据需要分发给相关部门，必要时交由相关部门转换成我公司的内部文件，经审核和批准后发行。7.5客户对提供的技术文件提出修改，质量部需将修改后的技术文件重新发行，并附上《工程变更通知书》，参照《工程变更控制程序》。对已转换成内部文件的资料，需将客户的修改建议和要求通知相关部门，并要求其对已发行的资料进

6、行变更，在经过审核和批准后发行，质量部需回收I口版文件。8相关文件&1《不合格品处理程序》&2《工程变更控制程序》&3《标识和可追溯性控制程序》9相关记录：表单编号表单名称管制否保管部门保管期限备注DX/QR-075客户财产登记表（文件类）Y责任部门永久DX/QR-076客户财产登记表（实物类）Y责任部门永久10附件：无