客户财产 控制程序

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1、北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-28客户财产控制程序页码3/3生效日期2018-3-10版次制/修订日期制/修订人制/修订内容概要※此文件为本公司内部之机密文件，未经许可，不得复印、外泄！制定/日期审核/日期核准/日期北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-28客户财产控制程序页码3/3生效日期2018-3-101.0目的为了更好地控制客户提供的原材料、技术资料、工装仪器或设备，保护客户信息，特制定本文件。2.0适用范围适用于所有客户提供原材料、技术资料管制。3.0参考文件3.1《产品标示与追溯程序》3.2《

2、储存、防护控制程序》3.3《文件控制程序》4.0定义客户财产:客户提供原材料、技术资料、客户信息统称为客户财产。5.0权责5.1仓库管理员：负责将客户提供的原材料进行标识及存放保管，并将原材料进/出情况登记在《客户财产登记表》上5.2工程部：负责将客户提供的相关技术资料（图纸或检验要求）进行编号，并登记在《客户财产登记表》上5.3市场部：负责向客户反馈客户财产状况，与客户沟通处理方式6.0流程6.1客户技术资料控制6.1.1任何业务人员接到客户技术资料时的，交研发部进行相关处理。技术资料的管理参照《文件控制程序》执行。6.1.2工程

3、部收到客户提供资料时应进行分类整理，并对其进行编号管理，登记在《客户财产登记表》上。6.1.3相关的项目工程师应将有关的技术资料转化为公司的标准资料，交给文控受控并分发给各相关部门。北京XXX科技有限公司版本A/0编号XX-QP-28客户财产控制程序页码3/3生效日期2018-3-106.1.4不能转化为公司标准资料的直接复印分发给各相关部门，原稿保留在研发部。6.1.5所有客户资料，一直到客户宣布无效或客户取消为止。6.2客户提供的原材料控制6.2.1当相关部门收到客户提供的原材料后，开入库单入库，交仓库管理。6.2.2仓库仓管收

4、到入库单后，点数/磅重；并进行相关的物料标识，并注明客户名称。6.2.3整理完成后，入客户专供保管区存放并登记在《客户财产登记表》上。6.2.4当相关的生产部门需要用的时候，必须开领料单，仓管员发完原材料后，必须在登记表进行进/出数据的处理。6.2.5如果在一年内，客户提供的原材料，没有用完，仓库必须根据客户名称及物料名称、数量、通知市场部，联络客户进行处理。6.2.6当客户财产过期或检验不合格时，由QC通知市场部，联络客户进行处理。6.2.7收到客户回复后，按照客户提供的处理方法执行。A：退给客户B：报废C：继续存放7.0相关记录

5、《客户财产登记表》8.0相关文件8.1《质量手册》