12客户财产控制程序

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1、集迅电子GISUNINDUSTRIAL客户财产控制程序文件编号:GS-QP-121.目的：为了确保客户产品（含物料、样品、治具、成品等）在储存与维护方面有妥善Z管理。2.范围：凡客户所提供的各种物料、样品、治具、成品等均适用之。3淀义:无4.权责：物控部：所有客供站的收、发、存等动作的执行,并保持有完整的资料记录；占占质部：所有物料检验动作的执行；工程部IE:所有客户的BOM表的提供、发料单的制作；ME:客户样品、治具的领取；5•作业内容：5.1收到客户书面、电话、邮件等收料通知后，安排人员及吋到客户处进行收料；5.2收料人员

2、须依客户來料单的品名、规格、数量等信息切实点数签单，若有异常，则相关责任人需处理完后再进行相关作业；5.3客供站到厂后（含从客户收料回厂、客户供应商总接送货到厂或快递到厂）应进行点数、搬运相关动作；5.3.1若为收料员收料回厂，则将A类物料（ABC分析法）全数交接，其它物料可依实际状况按件数交接，但仓管负责人需全数点数并于來料单上确认签名，在交接过程中相关责任人有任何异常应做好记录，并及时联络相关人员处理；5.3.2若为供应商宜接送货到厂或快递到厂，则由相关责任人肓接点数签单处理；5.3.3若为物料，则将来料单复印交品悸部IQ

3、C与工程IE各一份进行检验与发料单制作等相关动作；5.3.4若为工具、钢网、样机、工程资料等客供品，则仓管负责人及时记录于“客供站记录表”上，并通知ME办理相关领取手续；5.3.5若客户需求供应商来料单•收料II报表等资料，则要按客户要求如期进行相关作业；5.3.6客供品的搬运、储存、保管、包装、交付相关作业依《产品保护控制程序》；5.3.7检验合格的物料，则仓管须及吋按各仓库指定位置归位；检验不合格的物料，则按《不合格品控制程序》作业；5.4每天依來料状况做出欠料表告知客户，并将客户回复物料到位时间告知相关人员；5.5依客户

4、订单需求及时打印“发料单”，并依发料单要求限时备料，待生产部物料员来领料时，如期交接完毕；5.6按生产需求状况，及吋完成退、补料动作；5.7每一机型客户订单结单三天内联络生产部门将多余物料办理完退库动作，按生产部实际的领料、补料、退料、成品入库状况两犬内做出“M0核销单”给生产部确认进出物料状况；5.8若某一客户为订单结单后需退回多发物料、样品、治具等产站，则仓管负责人须于结单二天内打印“退料单”安排货车将客供品退回客户仓库交接签名；5.9成品仓每天依客户需求与生产部生产状况安排货车将成品及时地送到客户处，具体操作也可依牛产计

5、划部“各客户每FI岀货时间与数量”资料进行相关作业；卷集迅电子GISUNINDUSTRIAL客户财产控制程序文件编号:GS・(QP)-125.10物料仓负责人（含电子仓与物料仓）需于次刀5口前须提供客户的进出单据与M0损耗汇总表，成品仓负责人于每月2LI前需将各客户每月成品对帐资料交对帐负责人与客户对帐。5•相关文件:6.1《不合格品控制程序》6.2《产甜保护控制程序》6•相关表单：7.1发料单7.2欠料表7.3客供品登记表7.4成品出货月结表7.5申请、借/退/换料单7.6MO损耗汇总表集迅电子GISUNINDUSTRIAL

6、客户财产控制程序文件编号:GS・(QP)-128.流程图:流程责任部门客户物控部品质部物控部制造部物控部历史修订记录版木号修订内容修订时间A0第一次发行2015.4.1A1组织架构人员变动，文件需重新签署下发2016.4.1起草：审核:批准：版本：A1口期：口期:口期：生效日期:201641