QP7-14顾客财产的控制程序

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1、道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP7-14版本号1.0顾客财产控制程序实施日期页次5/5修订状态日期章节修订内容修订后版本制/修订人核准人全文新增订1.0批准审核编制道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP7-14版本号1.0顾客财产控制程序实施日期页次5/51.目的对顾客财产进行有效控制。确保顾客提供产品符合规定的质量要求。2.适用范围

2、适用于对顾客财产进行控制和管理。3.术语和定义略4.职责4.1.顾客代表负责与顾客签订顾客提供产品的使用和控制协议。4.2.生产部负责顾客提供产品的按数贮存和保管。4.3.质量部负责对顾客提供产品进行接收验证。5.道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP7-14版本号1.0顾客财产控制程序实施日期页次5/51.流程图步骤输入顾客代表相关部门工厂经理输出备注指标1234567送货清单资料发放清单顾客要求顾客财产提供评估验证过程接

3、收/发放报告顾客记录归档问题解决登记/标识按各管理程序使用实施状况说明客户财产发放登记顾客财产验收单顾客财产一览表纠正预防措施报告2.道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP7-14版本号1.0顾客财产控制程序实施日期页次5/51.实施程序1.1.顾客提供产品的分类：a)模具、检测设备、检具、工装夹具；b)零部件、材料等；c)包装物；d)产品知识产权。1.2.顾客代表在与顾客签订的合同或有关协议中应明确顾客提供产品的包装、运输

4、、贮存使用等具体要求。1.3.生产部在接收顾客提供产品时应首先检查运输中是否有包装损坏、丢失等情况，检查数量、规格型号、生产日期，外观等是否与协议规定相符合，检查标识、证明资料是否符合协议规定。1.4.当顾客提供产品属于生产材料（原材料、零部件、包装物）时，质量部应按《采购产品验证程序》进行进货检验和试验。1.5.当顾客提供产品属于非生产用材料（模具、检测设备、工装夹具等），应按《测量仪器管理程序》、《工装模具管理程序》进行验收。1.6.发现不符合规定要求时顾客代表应及时同顾客取得联系，把不符合的事项通知顾客

5、。1.7.顾客提供产品的管理1.7.1.顾客提供的产品，由制造部按《仓库管理制度》做好贮存防护工作，并建立出入库台帐。1.7.2.使用部门对顾客提供的产品，在使用中应采取防护工作，并做好生产记录。1.7.3.顾客提供的产品未经检验，不得办理入库手续和安排生产使用。1.8.顾客提供产品发生异常时的处理1.8.1.当产品在进货、保管以及使用中发现有异常时，经质量部确认后，由仓库管理员将产品隔离存放，并做不合格标识。1.8.2.顾客代表及时向顾客反馈信息，填写“顾客提供产品的信息反馈单”接顾客要求进行处置。1.9.

6、本程序所产生的质量记录按《质量记录控制程序》执行。2.附件2.1.QR7-14-01顾客财产一览表道普汽车零部件（上海）有限公司SHANGHAIMINTHAUTOMOBILEMOULDINGCO.,LTD程序书文件编号QP7-14版本号1.0顾客财产控制程序实施日期页次5/51.相关文件：1.1.QP4-02质量记录的控制程序1.2.QP7-05采购产品验证程序1.3.QP7-11工装模具管理程序1.4.QP7-16测量仪器管理程序1.5.仓库管理制度