環境內部稽核查檢表 - 臺灣大學圖書館＊公開取用電子書.doc

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1、如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-23504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-23504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761九十一年度工業局工業區環安人員培訓班　5ISO14001內部稽核查檢表（參考範例）條文主題查檢項目稽核內容YES/NO/NA說明4.1一般要求事項是否建立及維持一個管理系統，且內容包含ISO14001第四條款各項要求？4.2環境政策1.環境政策是否經

2、高階主管簽准、書面化且可公開？2.環境政策對公司之性質、規模及環境衝擊是否合宜？3.環境政策是否承諾遵守環保法令及其他相關要求？4.環境政策是否能為公司的環境保護提供持續性之改善？5.環境政策是否能提供目標、標的及管理方案設定之依據？4.3規劃1.在發展新產品、活動及服務的過程中，環境議題是否被有效地規劃？2.是否考慮到全面性環境衝擊，如產品研發、產品使用、服務及回收處置等過程？4.3.1環境考量面1.是否建立鑑別環境考量面之程序？2.是否發現可能造成環境衝擊，而環境審查時未被鑑別出來者？3.程序中是否定義執行環境衝擊評估之時機

3、？4.程序中是否定義如何決定重大環境環境考量面？4.3.2法規要求1.是否有法令取得、鑑別及更新之程序？2.是否有適當程序能確保公司持續接收到最新發行或修正之法令？3.法令新增或修訂時，是否有修正程序文件及後續檢討改善動作及規定？4.3.3目標與標的1.是否有書面化之目標與標的？2.目標與標的是否具體量化且與環境政策一致？3.各部門是否知道其所擔負之目標與標的？4.是否有定期查核/檢討目標與標的達成之機制？版權所有：經濟部工業局執行單位：財團法人台灣產業服務基金會如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-2

4、3504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-23504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761九十一年度工業局工業區環安人員培訓班　5條文主題查檢項目稽核內容YES/NO/NA說明4.3.4環境管理方案1.是否訂有詳細之執行方法、時程與權責單位？2.每一目標與標的是否均有對應之管理方案？3.是否有證據顯示各管理方案被有效執行？4.方案執行中發生差異情形時，是否依據程序規定採取矯正行動？4.4實施與運作4.4

5、.1架構與責任1.是否有環境管理系統推行組織？其角色、權責是否界定清楚？2.高階管理階層是否指派管理代表，並賦予職權以執行、維護管理系統？3.在領導、監督與執行活動時，管理代表的權力與職責是否被明訂？4.4.2訓練認知與能力1.人員資格與職責是否被明訂？2.是否定期鑑定教育訓練需求？排定年度教育訓練計畫？3.執行環境工作相關人員是否有特殊訓練需求？4.相關教育訓練之執行方法是否明訂？‧基本訓練‧專業訓練‧外部訓練4.4.3溝通1.是否建立程序可提供管道對環境議題做溝通？（包含內部及外部溝通）2.溝通事項及對應方式是否有明確記錄？

6、3.事故發生時是否有相關程序以應對社會大眾？4.員工是否了解公司對於環境議題之負責人員、部門或窗口？5.各部門（業務、工程、管理、品保……等）是否可遵照程序將環境訊息整合？版權所有：經濟部工業局執行單位：財團法人台灣產業服務基金會如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-23504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761如需引用資料，請洽　經濟部工業局工業區環境保護中心　電話：04-23504558　或　財團法人台灣產業服務基金會　電話：04-23595761九十一年度工業局工業

7、區環安人員培訓班　5條文主題查檢項目稽核內容YES/NO/NA說明4.4.4系統之文件化1.是否已經執行環境管理系統，而且以書面或電子媒體紀錄之？2.既有文件是否均納入環境管理系統？‧作業程序‧工作指導書‧其他內部規定4.4.5文件管制1.是否有程序清楚訂定環境管理文件之製作、審查、發行及作廢的方式？2.是否所有內部環境管理文件均被有效管制？3.文件資料是否定期被更新？4.各部門使用之文件是否均為最新版本？5.是否確保文件被適任人員定期查核並修改？6.作廢文件是否有清楚標識避免被誤用？7.文件之會簽、核准、分發及生效日期與人員是

8、否正確？4.4.6作業管制1.作業管制項目是否已與重大環境考量面相連結，並列入管制？2.作業管制是否明訂標準？3.物質在搬運、貯存、使用、包裝及清除之過程，是否有明訂程序以避免危害發生？4.是否有揮發性有機化合物質產生？是否有管制規範？是否管制中？5.廢棄物方面