液晶科技有限公司仓库控制程序+退(换)货程序

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1、探部门会签探□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1・0目的确保在库原材料、成品、半成品、包材处于待用及待出货中，能得到适当地储存，且维护物料品质及物料库存安全、整洁、以防止损伤或变质，确保账目相符，使企业财产得到有效利用。2.0适用范围适用于所有入库的原材料、客户供应品及成品规划、仓位标示及品质维护。3.0职责3.1销售部：客供品交期跟催。3.2货仓部：点收及相关仓储管理。3.3品管部：品质检验及品质异常处理。3.4生产部：生产领/退料，成品入库。4.0程序4.1物料仓储管理：4.1.1验收作业A.供货

2、商交货时，仓管员依据送货单对照实物和订单进行点数，若清点无误后，仓管员在送货单上签收。送货单上需写明供应商及本公司名称；品名规格、数量、送货日期等请供应商务必正确填写；送货单不可涂改（如有涂改，供应商必须签名和日期）；所收物料与订单的品名规格不符时，仓管员须及时报告给仓库负责人，由仓库负责人反馈给相关单位处理。A.对所收到物料的品名、规格、型号、单位、数量、包装等进行核对，并对外观标识的有效期进行检查；化学危险品需检查物料本身外包装上的危险品的标识及储存条件要求等有无注明清楚，没有注明的拒绝收料。B.供应商通过快递或物流公司送货时，仓管员在收到货时需核对快递单据的件数是否与

3、实物件数一致，若一致，在快递单上签字即可；若不一致，拒绝签收。随后需根据供应商提供的送货单据点数，清点无误，仓管员需在送货单上签收；若果不一致，及时通知采购部门以反馈供应商。仓管员将所收的物料，放置于仓库待检区，并标明收料日期，同时仓管员填写《送检单》与品管部IQC检验员交接，检验合格的物料，由IQC检验员贴合格证于外包装上，仓管员及时放入指定仓位；不合格品由检验员作不合格标识，仓管员按标识作出隔离，待采购通知处理。待检大件物品（TFT玻璃、偏光片、包装材料、25公斤以上溶剂）和对温、湿度有要求的物料（UV胶、ACF、硅胶）可直接摆到该物料存放区，但其外包装上必须标识来料日

4、期，以示待检，IQC检验员依据标识日期与《送检单》上的来料日期进行检验。4.1.2入库作业（1）香港采购部采购的物料，仓管员需在送货单据上签字并给到新威保税仓入库，由保税仓以《转移单》的形式转移至材料仓；（2）工厂采购部请购的物料，仓管员需根据工厂采购部的《送货清单》打印出《材料入库验收单》（3）客户供应物料和供应商免费赠品的入库，仓管员需把送货单据给到物控员，由物控员开具《材料入库验收单》4.1.3实物点数后须在物料卡上做详细登记登记，并将检验合格品放入相应的仓位。4.1.4发料作业4.1.4.1生产需用非订单物料由凶C开具《转移单》、《领料单》，交由经理批准，在规定时间

5、内将转移单》、《领料单》给仓库材料仓管员发料。4.1.4.2仓管员接到单后，核对单上各项内容是否齐全、清晰，并核对所需物料库存数，如不够本次发料则立即通知领料员，由领料员反馈给PMC或物控员处理。4.1.4.3零星领料和工程材料由使用部门到凶C口头申请，使用部门填写《转移单》、《领料单》，经领料部门主管或经理批准后发料，发料完毕后，仓管员将剩下的物料归位，摆放整齐,并作相应的帐务处理。4.1.4.4文具用品按每月定额的各部门文具月耗计划表发放。4.1.5退料作业使用部门领出的物料如有剩余、不适用的需退库时，由使用部门标示清楚、开具《转移单》经各部门主管签字确认，退至仓库。4

6、.1.6储存管理4.1.6.1品管验证合格品，仓管员按其性能、性质及储存要求放置。4.1.6.2贵重物料之进出要严格管控。4.1.6.3物料的摆放应考虑其对环境安全等不同条件分区摆放。4.1.6.4化学危险品应存放在仓库指定区域，远离火种，不允许随便搬动，储存房间需安装防爆设施，并确保房间里的空气流通。4.1.6.5仓库不得携入任何易然物品，并严禁在仓库内吸烟，仓库内外附近，应备有消防设备，以保安全，仓库应加强防卫以防偷窃；并且要做到下班时切断电源，以免引起火灾。4.1.6.6化学品在收货时，除查检物料数量、品名外，还需查检产品外包装上是否有注明安全标识符，对储存危险品的区

7、域需作相应的安全标识。4.1.6.7如有用干燥器存放物料时，干燥器内的变色硅胶完全变成白色时，必须马上更换好的变色硅胶。4.1.6.8对温度、湿度有特殊要求的物料保管，应参照相关作业指导书执行。4.1.6.9储存的物料仓管员每月清查一次，对于快到期物料，需提前一个月做出预警；对超检验周期的物料，仓管员填写《送检单》交IQC检验员检验，合格品可以发料使用，不合格品IQC检验员作不合格标识，仓管员将不合品放置不合品区隔离，每月提报相关部门。4.1.6.10各仓管员应严加注意物料的妥善储存，如有损坏或缺少，应及时反馈给仓