液晶科技有限公司生产计划与排程程序+内部审核控制程序

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1、探部门会签探□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1・0目的确定生产计划和排程的制定程序，有效利用各种生产要素，确保销售订单得到合理安排，按期完成销售订单。2.0适用范围本公司的生产计划和生产排期计划的制定和调整。3.0定义3.1风险订单：指客户没有经过确认样品这一程序并同意承担相应风险而直接下批量生产的订单，一切与工程图有关的风险由客户承担。3.2内销订单：指新威集团计划部根据新威内部生产需求对工厂所下的《生产命令单九3.3生产计划：针对销售提供的销售营业计划，市场

2、需求动态和趋势，结合工厂的生产能力，对公司销售订单安排所作的总体规划，公司各相关部门匹配计划的指引。3.4物料需求计划：PMC根据生产计划对主要物料需求预测/主要物料采购周期，而提前开出请购单，确保生产按计划进行。3.5生产排期计划：针对工厂未来儿天或更长时间内的生产安排，原则上公司要严格执行的生产日程。4.0职责4.1新威计划部/销售部/香港佳宜/信裕公司4.1.1负责向PMC提供《生产命令单》、《采购合约》、《备料申请单》及订单变更情况.4.1.2必要时向PMC提供市场预测和特殊材料需求预测.4.2PMC4.2.1负责对公司所有订单

3、（包括新威计划部的《生产命令单》和销售部/香港佳宜/信裕公司的《LCD类生产订单》及《采购合约》）进行生产计划的拟定，合理安排工厂的生产排期计划.4.2.2负责组织公司库存材料评审、申购、进度跟进以及生产订单物料的发放管控.4.2.3跟进生产进度，处理一切相关过程直至出货，对各种变化和异常作出调整并及时反馈至相关部门.4.3生产部4.3.1依据生产排程向各工序下达生产命令组织生产，确保产品按时按量入库.4.3.2控制与跟进生产进度，并及时通知PMC各种生产异常情况.4.3.3对PMC发出的联络信息作出处理并回复.4.4工程部4.4.1负

4、责技术资料及工艺操作文件的确定.4.4.2负责工艺技术问题的解决和材料变更时规格标准的确认.5.0生产计划程序5.1流程图（见附件）5.2订单评审5.2.市场部在接客户订单或采购合约时，应考虑到本组的实际排单状况和产能预测需求.5.2.2如果该部实际排单已饱和（相对于该部产能需求），但该订单非接不可时，需经内部自行调整（如减少另一部的产能分配），经相关领导认可.5.2.3市场部向PMC发出经相关人员签字认可的《生产命令单》或《采购合约》・5.2.4综合考虑以上状况后，给客户初步回复大致交期.5.3物料请购5.3.1PMC根据各部门物料申

5、请情况填写请购单，请购单须由副总或副总受权人审批后传予采购部负责人。5.3.2当生产计划有变更时，PMC相应调整物料的请购，以满足生产和尽量避免产生呆滞物料。5.4生产排期计划表的编制与调整5.4.1PMC依据《PMC作业指导书》编制《生产排期计划表》。5.4.2生产排期计划表生成后，经PMC主管审核，经理核准后分发给相关部门，若有任何内容更改，及时通知相关人员。5.4.3当销售订单内容通知变更，或生产部通知生产异常，而造成实际生产滞后于生产排程时，PMC须对生产计划排期进行调整。并通知相关部门。3.5生产排期计划的执行3.5.1生产部

6、依生产排期计划表生产，并严格执行。5.5.2当工厂因各种异常导致生产排期不能完全执行时，生产部应通知PMC。如影响交货期，PMC通知市场部，但应有文字记录。5.6生产结案：PMC凭生产部提供的各种报表和生产联络单跟踪生产情况，依据成品《缴库单》来确认某个生产订单是否在计划时间内结案，从而最终确保一个订单的完全结案。5.7出货与出货跟踪5.7.1PMC/仓库接收到出货通知后,安排仓库出货。3.7.2仓库按《仓库作业指导书》进行出货。3.7.3PMC根据仓库提供的出货数据，当订单数不够且已到交期，反馈给市场部，如未到交期则退回销售。5.7.

7、4内销订单完成后成品直接入新威总公司仓库，货物的收发由其自行处理，不在本公司控制范圉内。3.0记录3.1《生产排期计划表》6.2《缴库单》6.3紅CD类生产订单》6.4《生产命令单》6.5《采购合约》6.6《备料申请单》流程图□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1.0目的：确保本公司质量管理体系的策划建立、实施和维护的符合性和完善性，并及时采取纠正和预防措施以实现持续改进。2.0适用范围：本程序适用于公司对质量管理体系所包括的所有范围。3.0定义：3.1内部审核：由

8、公司自己主导，由经过培训考核合格的内审员（或外面聘请者）对质量管理体系所包括的范围进行的审核。4.0职责：4.1管理者代表负责审核计划的批准、审核组长和审核员的确定及监督落实内部审核。4.2各部门负责人指派