液晶科技有限公司记录控制程序+管理评审控制程序

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1、探部门会签探□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1.0目的：确保本公司各部门正确对记录标识、收集、编目、查阅、储存、保管和处理，以便反映质量管理系统之运作状况，及做到必要的分析及追溯，并作为质量改良之参考。2.0适用范围：适用于木公司所有部门之质量记录的受控和管理。3.0定义：3.1记录表格：为了方便做好质量记录而设定并经文控中心统一编号管理的各种形式的表格。3.2质量记录：在质量管理体系运行过程中，利用记录表格阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。4.0职责：4.1

2、文控中心：文控中心保存一套完整记录表格样式及总表，保证木公司使用最新的有效表格。4.2各部门：使用最新版木之表格按要求正确填写，并对质量记录进行收集、编目、归档、保管和处理。5.0程序5.1记录表格的制定5.1.1根据公司质量管理体系运作要求，各相关部门根据需要可以自行设计记录之格式，填写“受控文件申请表”经部门经理审核、批准后交文控中心。5.1.2文控中心将调查确认表格的必要性和有效性，如确认有必要受控，则根据记录的用途确定其保存期限并在“受控文件申请表”上注明，然后交文控员进行统一编号并在记录总表中进行登记，并打印两份完整之表格，一份给申请部

3、门，另一份存放于文控中心作为记录表格样板。5.2记录表格编号规定5.2.1文控中心将按如下方式对记录进行编号5.2.1.1记录编号方式XXX-FXXX流水号用001、002、003…表示表格单位（部门）代号注：①单位代号中的部门是指制定此表格的部门5.2.2表格更改后只更改版木代号，第一版默认为A,第一次更改后用B,第二次更改后用C,以此类推。5.2.3LCM部表格之编号命名方式见紅CM部文件命名作业指导书》.5.2.4各单位（部门）代号部门总经理副总经理管理者代表销售部开发部资材部生产部工程部品管部釆购部货仓部行政部设备部文控代号EEWEW0H

4、RWWWW5.3记录表格之修改5.3.1记录表格如果要修改或取消，责任部门填写《受控文件申请表》，并附上更改前及更改后之表格样板（如取消，则只附上更改前样板）经部门经理批准后交文控中心，文控中心调查确认后交文控员进行修改或取消，记录表格样板表格作废后连同受控文件中请表保存于文控中心。取消记录表格的，责任部门要详细注明取消原因，同时要核查引用该记录的所有文件并同时进行修改。5.3.2记录表格修改前，责任部门要充分考虑该表格的使用状况，例如：是否有大量库存、适用性等，如果更改后变动不大，旧表格还能使用，则使用完旧表格之后再申请更改。如果是旧的表格完全

5、不适用则及时提岀更改。5.3.3新表格正式生效后，不可再使用旧表格，由文控员通知使用该表格的相关部门停止使用并回收未使用完的旧表格。5.4记录表格之采购5.4.1凡是需采购的记录表格，中请部门填写请购单后要附两份需采购的空白表格交文控员核实表格之正确性，文控员核实版本、编号正确后在采购单上签名方可采购。5.4.2采购回来的记录表格到库后，仓库应通知文控员验收，文控员检查表格内容、版本、编号正确后，在物料检验交接单上签名，如有错漏之处则判为不合格退回供应商。5.5记录的填写5.5.1依表格规定之内容恰当填写。5.5.2依权限签名、签核，须填写记录日

6、期与签核日期。5.5.3不可以用铅笔填写，字体必须端正、清楚识别。5.5.4书写错误不得以涂改液修正，可划删除线（二），修正后签名并注明日期以便追溯。5.6记录的收集、编目、归档5.6.1各部门按《记录总表》之相关规定收集、整理。5.6.2有必要时编制目录装订成册，并做好标识以便于查找。5.7记录的查阅5.7.1当合同评审、追溯或要求时，记录可提供给相关人员查阅。5.7.2查阅记录须经记录保管人员同意。5.8.3查阅人不得在记录上做任何标识、不得损坏或丢失，并及时归还。5.8记录的保管和处理5.8.1记录保存期限超过半年的一律不能以传真件保存，如

7、果收到的记录是传真件，将要进行复印后再保存。5.8.2储存于文件夹、文件柜或包装箱内。5.8.3存放处须安全，保持干燥、清洁，防止损坏、变质、丢失。5.8.4各类记录依规定之保存期限（详见记录总表）保管，半年以上可打包装箱，箱之正面注明相关内容，由各部门自行保管。5.8.5记录若有损坏、浸湿等情形，须作适当处理。5.8.6记录若超过保存期限，经木部门经理同意后，作报废处理。5.9记录总表的管理5.9.1文控中心保存一套完整的记录表格样板及记录总表，并每半年打印各部门最新的记录总表发给相对应的部门。5.9.2各部门收到记录总表后核对部门内的记录表格

8、是否齐全，是否为最新版木，编号是否正确，保存地点及期限是否有变更，发现有任何不对应的地方必须反馈到文控中心，以便及时改善。6.0相关文件