液晶科技有限公司文件控制程序+内外沟通及信息管理

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1、探部门会签※□采购部：□行政部：□品管部：□生产部：□销售部：□管理者：□工程部：□开发部：□设备部：□厂长：□资材部：1・0目的对文件及资料进行控制，确保各场所使用之文件为最新有效版本。2.0适用范围适用于本公司质量管理体系类文件、技术类文件、外来文件和临时文件。3.0定义3.1体系类文件：指公司一级文件（质量管理手册）、二级文件（程序文件）、三级文件（作业指导书、检验规范等）、四级文件（记录）。3.2技术类文件：设计资料、电子文件等。3.3外来文件：指产生于体系运行之外，而体系运行中或技术活动中必须执行、引用的资料（包括厂房、设备、物料技术参数、品质参数、标准等方面的资料）。

2、3.4受控文件：指导质量管理体系正常运行，经过统一管理，盖有红色受控印章且不得私自复印、损坏、遗失的文件。4.0职责4.1品管部文控中心（以下简称为文控中心）：负责对体系类文件及相关外来文件的编制、发放、更改、保存、借阅、作废等进行有效控制。4.2工程部：负责对技术类文件的编制，对电子文件（含工程图、拉线图、版图图档及电子邮件）及产品定型前资料的统一管理；对产品定型资料（包括客户原始资料、工程图、拉线图、规格表等）的受控、发放、保存、借阅、作废等。4.3相关部门：4.3.1负责对外来文件进行确认编目并提交目录给文控中心管理。4.3.2负责职责范围内受控文件的妥善保管且有效使用。5

3、.0程序5.1质量管理体系文件的构成：5.1.1公司的质量管理体系文件的结构参见下表：N0文件名称文件层次英文缩写英文全称1质量方针QPQualityPolicy2质量口标Q0QualityObjective3质量管理手册一级文件QMQuailityManual4程序文件二级文件COPCompanyOperateProcedure5作业指导书三级文件WIWorkInstruction6记录四级文件RecRecord3.2体系类文件的控制5.2.1文件的编制与审批（见下表）NO文件名称编制会签审核批准受控形式评审时机1质量方针总经理总经理总经理签发管理评审内部审核2质量目标品管部

4、管理者代表总经理签发管理评审内部审核3质量管理手册文控中心X管理者代表总经理盖受控文件印章管理评审内部审核4程序文件类文控中心相关部门负责人副总经理管理者代表盖受控文件印章不定时5作业指导书责任部门指定人课长或相关部门负责人编制部门经理盖受控文件印章不定吋6记录表格各部门X课长或相关部门负责人编制部门经理受控编号不定时备注：程序类文件由副总经理审核；文件更改如果是换版，则按文件内容涉及的部门的负责人会签，如果是部分内容更改而没有更改版本，则更改内容涉及的主要部门负责人在《受控文件申请表》审核栏内签名。5.2.2文控中心每半年更换一次各部门经理、厂长、副总经理、总经理的签名手迹

5、表，在分发文件前核对审批权限是否符合以上规定要求，审批符合权限的才能受控分发，否则退回申请部门。5.2.3各编制部门必须要将文件输入电脑形成文档后再连同经审批的申请单交文控中心,文控中心根据不同格式排版后进行打印，然后受控分发。5.3文件的格式、编号与识别5.3.1文件格式・一级文件格式（略）。SUNYEE新盈液品科技有限公司文件编号::SY-WI-XXX-XXXXXXXXXXX生效日期：年月日版本:XI修订次:X页码洪X页第X页正文新盈祓晶科技有限公司文件编号：程序文件版本：史改状态：标题：XXXXXXXXXX页数：编制：审核：批准：探部门会签探□XX部：□XX部：□XX部：□

6、XX部：生效日期iF月日•二级文件（程序文件）采用下列格式（如没有的项目可省略）。•三级文件采用下列格式。新盈液晶科技有限公可文件編号:SYCOPXX程序文件版本：标題：XXXXXXXXXX更改状态：页数1.0目的2.0适用范圉3.0定义4.0职责5.0程序6.0支持性文件7.0记录•表格标准样式详见《记录控制程序》5.3.2文件釆用统一编号如下表：文件类别文件编号形式一级文件（质量管理手册）l-Q-xxxx编辑年份质量管理手册公司代号二级文件（程序文件）S)-coP-XX1流水号（用阿拉伯数字表示）程序文件公司代号三级文件Y-W][-XXx-xxA/B（A表示一线生产部、B表

7、示二线生产部）流水号（用阿拉伯数字表示）单位（部门）代号三级文件公司代号四级文件（记录表格）参见《记录控制程序》•质量管理体系各单位（部门）代号：（见下表）部门总经理副总经理管理者代表销售部开发部资材部生产部工程部品管部采购部货仓部行政部设备部文控代号EEWEW0HRWWWW3.3.3文件的识别•一级、二级、三级文件每页（含封面）的右上角必须加盖红色“受控文件”印章。•二级文件如是LCD（—、二线）与LCM共用的，在文件编号后加“L”表示（SY-C0P-XX7）。•LCD生产部门