液晶科技有限公司采购控制程序+供应商评审程序

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1、探部门会签探□生产部：□研发部：□销售部：□行政部：□工艺部：□品管部：□设备部：□资材部：1.0目的：通过对生产所需物资的采购进行控制，确保所采购的物资符合规定的要求，同时对订单接受、物料采购、牛产安排、成品出货活动实施控制，确保产品的质量等满足规定的要求，最终实现顾客满意的目标。2.0适用范石适用于本公司（新盈液晶科技有限公司，以下简称“公司”）与产品有关的生产订单管理、原材料采购与储存及设备采购、委托外协加工和管理、产成品出货管理等整个供应链，同时对采购的产品或材料应确保符合适用的法规要求。3.0定义：采购文件：一般以采购技术图纸、技术文件、采购协议书、采购单等方式

2、体现，包含如：合同/订单评审记录、产品物料清单、常用物料最低库存量、物料采购周期表、合格供应商名录、供应商评审报告等4.0职责：1总经理负责审核、批准采购合同、用款申请表、贵重物料请购申请表。4.2计划单位2.1负责生产、办公、印刷物料需求计划制定、申请与评审及权限内相关单据审核。3开发部4.3.1负责牛•产所需物资技术标准的制定，女口：物料清单《BOM表》与相关的有效支持文件。4.3.2负责提供采购回的样品的确认报告。3.3负责替代物料的验证与确认。3.4负责到参与供应商看厂及供应商相关能力评估工作。3.5负责协助采购单价物料成本的核实与评估。4.4品管部4.4.1负责

3、对所有采购回公司的原材料、成品、半成品、生产线退料的检验、编制物料标准制定与质量有关的问题的处理。4.2负责到供应商工厂看厂及参与供应商评估工作。4.4.3负责与供应商沟通有关品质方面的问题，并及时将结论书面通知采购部。4.4负责第二供应商物料样品的确认。5采购部5.1负责市场订单接入与评审、物料需求计划申请与物料采购。5.2负责MOI申请、商务对帐、向财务请款。5.3负责供应商开发、评审与管理。ࠀࠀࠀ6财务部负责审核MOI5.0工作程序：ࠀࠀࠀ1供应商管理供应商的管理具体请参照《供应商管理与评审规定》。5.2物料申请1接市场部订单经财务审核生效后，物控进行订单评审，编制

4、物料需求表交采购部。按《生产物料与计划控制规定》执行。其中合同评审按《合同评审（市场订单）流程图》。2.2MC按生产计划中的日期要求和产品已经归档的《B0M》制订《生产物料采购申请单》，进行采购作业。5.2.3采购员按《生产物料采购申请单》要求，开出订单订购物料，并及时汇总出《物料状况稽查表》下发给MC和仓管员。2.4MC在申购物料时，耍增加一定数量的损耗量（依工程部的损耗率），为保证按时出货，可视不同供应商的物料品质优劣或前期生产损耗等状况，MC可申请将采购的损耗量放大，但需在生产物料采购申请单中注明，由部门经理审核,总经理批准.3物料采购3.1采购单价及供应商确定5.

5、3.1・1在采购过程中如有新的物料产生时，采购员需寻找三家供应商进行报价,并做出比价表（客户指定供应商的除外），报价单由资材部经理审核，助理总经理审批后签冋给供应商.4.3.1.2如果是有交易过的物料，新供应商的报价如低于原来交易过的价格,报价单由资材部经理确认后签回给供应商•如果高于原来交易过的价格，必须经过物流部经理和总经理确认才可生效。1.3同一种物料有多个供应商时，由物流部经理审核确定其下单优先等级，总经理审批实施。3.1.4非生产生物料及零星采购由部门经理审核后交总经理审批执行.5.3.2采购合同5.3.2.1采购员根据《生产物料采购申请单》制作《MOI》，下采

6、购合同。3.2.2采购员负责跟踪供应商确认传冋采购合同并复印分发至财务部，根据采购合同填制《物料状况稽查表》交MC。3.2.3物料重购需填写《物料重购用款申请表》报物流部经理、总经理批准后可实施采购，具体见《物料重购采购作业流程图》。5.3.3样品阶段的物料采购3.3.1产品开发部提供图纸或要求在现有合格供应商中选供应商提供样品。4.3.3.2如无现有合格供应商，需产品开发部与物流部共同初步选用供应商。3.3.3新样品型号由产品开发部与供应商商定。3.3.4采购根据《采购申请单》进行采购.5.3.4采购的实施4.1样品部分的现金釆购由采购部直接向供方购买，用《用款申请表》

7、申请费用，可不需下采购合同。4.3.4.2如需下采购合同的由采购部向合格供方下《采购合同》进行采购，用《M0【》申请费用。3.4.3新原料向供应商首次采购样品后，交与产品开发部检验或验证，试用合格且被产品开发部确认后可正式批量采购。4.4当供方产品质量出现问题时，由品管部提出，物流部统筹与供货商联络协商解决，品管部跟踪结果。5.3.4.5MC协助采购员跟踪釆购合同的交付情况。5.3.4.6当供方交期出现问题时，由采购员与供货商协商解决。5.3.4.7采购合同有更改时，需重新进行审批。5.3.4.8对不同于BOM的替代型号或品牌