采购控制和供应商评审控制程序（D版）.doc

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1、ISO9001：2008质量管理体系文件广州丽昌服装配料有限公司LaiCheongZipperManufacturingLtd.采购控制和供应商评审控制程序LC-QP-007-D批准审核编制未经丽昌许可严禁复印外借修改记录修改日期修改版本修改内容摘要记录者2005年4月28日A因部门名称变更，部份职责权限进行重新规定。蒋丽2005年9月28日B因组织架构变动部份职责权限进行重新规定。罗竹林2009年3月28日CISO9001：2008换版升级骆强1.0目的：对采购过程及供应商进行控制，确保所采购的原材料、辅料符合产品规定和满足客户的要求。2.0范围：适用于

2、本公司所有采购活动及供应商（含外包厂商）的选择、评审的控制。3.0定义：物料是指采购回公司的所有原材料、辅料等。4.0职责：4.1总经理助理负责审批《订货单》或《购物申请单》。4.2采购部主管或采购员负责编制《订货单》及执行采购，负责组织对供应商的评审。4.3各部门负责物料需求的《购物申请单》填写。5.0工作程序：5.1原材料、辅料供应商评审：5.1.1质量管理体系运行之前的供应商的评审，由采购部采购员填写《供应商调查表》对供应商进行调查，调查统计后，达到合格分数的，由采购员直接纳入《合格供应商清单》（采购员纳入《合格供应商清单》中的供应商合格资格有效期限

3、只限于当年年底）。5.1.2新供应商开发规定和新供应评审规定：A、新供应商开发规定：（1）采购部采购员须不定期对现有供应商供应的物料质量、价格与市场上其它同类物料质量、价格性价比进行比较，发现其物料质量/价格性价比低于市场上其它同类物料，须开发新供应商。（2）本公司开发出新产品，现有供应商不能满足新产品物料供应，须开发新供应商。B、新供应商评审规定：（1）凡开发新供应商，须向开发对象发出《供应商调查表》，根据开发对象填写调查表，根据填写内容进行统计、分析；达到供应商资格的，考虑让其提供样品试用。试样合格后，考虑让其小批量供货二次，二次连续合格，采购部采购员

4、可将其直接确认为合格供应商并将其加入《合格供应商清单》中，新加入的新供应商有效期只限于当年年底。（2）有必要时，由采购部主管或管理者代表确定是否派出审核人员对新供应商进行实地考察。如果确定需要考察，由采购部主管组织：品质、跟单、生产、资材等其中任何部门主管或专业技术人员到新供应商工厂进行实地考察，考察后，考察成员须在《供应商调查表》上预留本公司的打分栏填写考察分数和在评定栏内填写考察意见，采购部主管依考察成员的分数意见进行统计，达到新供应商资格的，由采购部主管将其加入《合格供应商清单》中（采购部主管加入《合格供应商清单》中的新供应商，有效期只限于当年年底）

5、。5.1.3任何一家合格供应商，必须提供其营业执照复印件或企业代码证复印件于本公司存档，凡没有营业执照复印件或企业代码证复印件的供应商，不可以成为本公司的合格供应商，也不可以向其下单采购物料。5.1.4供应商的定期评审：A、采购部主管每年1月20日前须填写《供应商评定表》对上年所有合格供应商进行重新评审，评审时，主要针对供应商上一年供应物料的品质、交期、服务三大项目进行考评，考评时采购部主管依据品质部IQC填写的《来料检验记录表》或由采购部主管每月汇总的《供应商供货情况统计》进行评审。并按品质评定占70%，交期占20%，服务占10%，计算其得分；（1）若供

6、应商得分90分以上则判定为优秀供应商，可适当增加订单；（2）若90～70分则判定为合格供应商。（3）若70分以下则判定为不合格供应商，取消其新一年的合格供应资格。B、采购部主管依据以上的评定结果，重新编制新一年的《合格供应商清单》。C、上一年合格供应商在新的一年内未供货给本公司，定期评审时取消其合格供应商资格，如果之后需要其供货，按新供应商进行处理。5.1.5外发加工厂商的评审：依本程序的5.1.1至5.1.4相关要求执行。5.2服务供应商的选择及评审：5.2.1提供本公司运输服务或快递服务及其它服务的供应商，原则上应提交其工商执照复印件于本公司。如个体运

7、输司机为本公司提供运输服务则须提交其驾驶执照原件交本公司采购复印存档，方可成为本公司运输供应商。采购部主管依服务供应商提供的工商执照复印件及驾驶执照复印件编制《合格供应商清单》。5.3供应商的定期或不定期审核规定：5.3.1供应商的定期审核规定：品质部须对每月有5批以上供货本公司的供应商或加工厂商，品质部主管每半年须安排采购、生产、跟单、资材对其进行一次全面的审核，以确保其供应本公司的物料品质的稳定，审核发现有不符合，要求供应商在规定的期限内提交书面改善措施和进行改善，改善后，供应商须提交相关改善证据送本公司品质部进行不符合关闭（必要时，品质部可派人再次到

8、供应商工厂进行实地关闭，如果供应商不能关闭不符合，由品质部通知采购