xn-mm-mem-会议纪要(物资管理调研会)-20091019-v1

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1、TTTt南油气田ERP项目ERP项目组2009年10月19曰会议日期:会议时间:会议地点:参会人员:平、彭骏会议记录：2009年10月19日15：30-17：00会议名称：物资管理调研会通美大厦13层ERP项目会议室外部顾问组长：王应泽外部顾问：蔡绍林内部顾问组长：张翊内部顾问：塔娜、王静关键用户：邹小明、蓝强、卓玲、黄广强、程翔、李敏、郁清会议内容：—、本周工作安排部署：王应泽组长对本次整体调研情况作了部署：1、各二级单位负责人将自己单位涉及到的业务流程作介绍，以及相关的三级单位的情况。2、各二级单位介绍自己对为未来系统功能的期望。3、各单位业务流程介绍。如果自己单位的业务流程和分公

2、司的标准流程结构不同的话请说明。4、业务调研问卷的整理和汇总。由关键用户根据业务调研问卷的结构对业务流程的相关问题进行梳理，由顾问引导提问汇总。二、业务流程调研在下午的会议上，主要由川西北气矿的关键用户蓝强按照上述流程进行业务的调研。1、川西北气矿的组织架构：1）气矿组织架构川西北气矿［物资采购办净化厂库房］［甲醇厂库房2）物资采购办组织架构2、物料部分:1）物料编码的申请审核。申请审核由气矿采购办的计划岗工作人员负责，三级单位只能向二级单位申请物料编码，没有审核的权2）物料的编码。需要验收入库的物料均需要编码，直接到帐走费用物料的需要物资部门采购，但不需要编码。例如办公用品、生活用品

3、、礼品等不需要编码的物资采购由各单位的行政事务办负责，走自己单位的财务帐，不需要物资部门负责。3）物料批次管理。大修物料和化学物品等需要进行批次管理。例如水处理剂，需要在每年实行质量检查后如果发现不合格，则追踪该批次。4）物料替代情况。对于管材、阀门等物料。均存在高代低用的情况。高级低级是按照规格和质量等级来区分的。5）物料计量单位。物料的计量单位是在创建物料时确定的，不能更改。在实际操作中，购买入库时和发货时会发生计量单位的变化，但在系统中没有表现。3、供应商部分：供应商分级管理，一级单位的供应商和二级的供应商不同。4、物资采购部分:1）目前该业务中没有涉及国际贸易。2）5%质保金，

4、只有两种付款方式，一次性付款和分批付款。3）进口设备的采购仍然签订人民币合同，按汇率计算，但仍使用人民币结算。4）二级单位的物资采购分类仍按照项目来分类，按大修、日常、投资三种项目来分类管理采购。物资公司的采购按大类进行，但海外项目仍按照项目管理需解决问题或后续任务:问题/任务描述负责人期望解决日期1XXXXXXXXXXX2009/10/082345备注：该表格的内容应在会后记录到各项H点的“问题跟踪记录”中