关于2016年磐安县财政决算草案的报告

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1、关于2016年磐安县财政决算草案的报告一、2016年财政收支决算情况（一》一般公共预算收支决算情况（详见附表一、全县完成财政总收入137523万元，完成计划的97.13%，比上年增长7.77%。其中：中央级收入55354万元，完成计划的91.31%，同比增长1.78%;县级一般公共预算收入82169万元，完成预算的101.49%,比上年增长12.22%。按财政体制结算，县级一般公共预算收入82169万元，加上上级转移支付收入155330万元、地方政府债券收入27937万元；结转结余资金17542万元、预算稳定调节基金3999万元、基

2、金调入384万元，收入合计为287361万元。全县完成一般公共预算支出252729万元，完成调整预算的100.42%,比上年增长17.67%。加上上解支出3187万元、安排预算稳定调节基金8791万元、结转下年支出22654万元，支出合计为287361万元。收支相抵，全县一般公共预算收支平衡。2016年县级一般公共预算超收收入总计1209万元，全部安排预算稳定调节基金。决算数大于调整预算数较多的主要原因是：2016年省财政体制结算转移支付补助增加26135万元。（二》政府性基金收支决算情况（详见附表五、六、七）全县完成政府性基金收入

3、61953万元，完成调整预算的102.42%,比上年下降19.83%。加上上级补助收入6568万元、上年结转结余收入8091万元，收入合计为76612万元。全县完成政府性基金支出65654万元，完成调整预算的90.63%,比上年下降13.48%。加上结转下年支出10574万元、调出资金384万元，支出合计为76612万元。收支相抵，全县政府性基金收支平衡。《三》社会保险基金收支决算情况C详见附表八、九》全县完成社会保险基金收入90319万元，完成预算的97.16%，同比增长32.87%;全县完成社会保险基金支出94585万元，完成预

4、算的97.13%，比上年增长48.43%。当年收支差额一4266万元（收支差额动用以前年度滚存结余资金），年末滚存结余149980万元。《四》国有资本经营收支决算情况《详见附表十》全县完成国有资本经营预算收入32万元，完成预算的100%，加上上年结转收入17万元，收入合计为49万元。全县完成国有资本经营预算支出16万元，完成预算的100%，加上结转下年支出33万元，支出合计为49万元。收支相抵，全县国有资本经营收支平衡。（五）其他相关事项说明1.重点支出及项目绩效实施情况。2016年全县重点支出情况：教育支出50750万元，同比增长

5、9.88%;科学技术支出3720万元，同比增长20.12%;社会保障和就业支出23321万元，同比增长57.38%（增幅较大的主要原因是机关事业单位养老保险缴费全部列208社会保障和就业支出科目）。2016年重点项目绩效实施情况：对美丽乡村建设专项资金、工业奖补政策等13个专项或政策实施绩效评价，涉及财政资金2.14亿元。针对发现的问题，财政部门作出整改完善，取得了较好的评价效果。1.上级转移支付执行情况。2016年一般公共预算中，省市下迗我县各类补助收入合计为155330万元，其中税收返还收入2819万元、一般性和专项性转移支付收

6、入98339万元、专项补助54172万元。除一般性转移支付收入整合纳入县本级支出56716万元外，其余安排当年项目支出75960万元和结转下年支出22654万元。2016年政府基金预算中，省市下迗我县专项补助收入6568万元。安排当年项目支出6260元，结转下年支出308万元。2.地方政府性债务情况。经决算，我县2016年底地方政府性债务总额为197006万元（不含政府可能承担一定救助责任的三类债务和2014年底清理甄别认定后各融资平台公司自行融资的债务），其中一般债务190737万元，专项债务6269万元。本年地方政府债务转贷收入

7、123099万元（含新增地方政府债务27937万元），本年地方政府债务还本支出95162万元，比上年净增39524亿元（含三类债务转入11587万元）。2016年我县地方政府债务率67.7%（省警戒线标准100%）。3.预算稳定调节基金、预算周转金、预备费使用情况。2016年使用预算稳定调节基金3999万元，纳入县本级预算统一安排；预算周转金未使用，仍结余70万元；预备费1400万元在预算调整时统筹用于河湖库塘清淤、残联两项补贴、G20峰会安保等项目增加的支出。1.结转资金的使用情况、结余情况。2016年使用2015年一般公共预算结

8、转资金17542万元，2016年结转到2017年一般公共预算资金22654万元。2016年使用2015年政府基金预算结转结余资金8091万元（不含财政专户），2016年结转到2017年政府性基金预算资金10574万元。2.“三公经费”