文件与记录管理程序100119(新)

《文件与记录管理程序100119(新)》由会员上传分享，免费在线阅读，更多相关内容在应用文档-天天文库。

1、`文件与记录管理程序文件编号P-001版序B1制订部门ISO管理室制订日期2007/06/29发布日期2007/06/29转版日期2010/01/20总经理核准管代审核负责人审核制订人发行:ISO管理室本文件版权属于公司，任何组织和个人未经本公司书面授权而进行复印、拷贝均属于违法行为文件编号:P-001Page:1文件名称:文件与记录管理程序提出部门提出人变更版序变更页次变更内容修订日期ISO室刘伟军B6增加机器设备附件图纸,外发产品图纸,外发检测治具图纸编码规则2009/4/13ISO室刘伟军B12&81．因组织架构变动（资材改为生管，采购课和营运课合并为购销课，

2、企画取消），修改相关部门职责2.汽车安全部品的质量记录从11年改为15年2010/01/191目的INPEX公司制订本程序,对质量管理系统所需之文件及运作资料予以管制。使质量管理系统文件资料的发行、更新、核准、改版、保留(保护)、作废等管制动作能有适当的规范,达到易读、易辨识、易调阅、易执行之目的。2范围2.1适用于全公司系统活动相关之所有部门。2.2文件记录类别与管理类别细分管理系统文件包括方针、目标指标、手册、程序、规定/办法、表单记录。备注：系统文件等级：手册第一阶；程序文件第二阶；规定/办法第三阶；表单记录第四阶由ISO管理室会同职能部门共同制定并完成会审，

3、由ISO管理室核发。文件(1)技术文件管理工程图、产品工艺流程表、加工条件基准书、作业标准书，出货检查指导/基准书，点检检查指导/基准书，全检检查指导/基准书，捆包仕样书等，外发加工图纸（模具图纸、治具图纸、产品图纸等）,PFEMA,控制计划等等。由ISO室控管，统一分发复印件，其它部门不得自行复印，原件保留在ISO室，变更时也需要经过ISO室(2)政令/法规/批文a.国际或与各级政府的政令﹑法规﹑批文﹑认证等。b.国际标准、规格。各部门主管负责收集并保存，ISO管理室负责制定管理清单。(3)客户供应商外部实验室提供资料a.技术资料图面,环境管理基准(如ROHS

4、对应类)，供方管理手册类。b.证明类文件（如MSDS表，SGS报告，材质证明书，外部实验室检测报告，环境物质不使用承诺书等）。c.来往信函、协议、合同、允收程度确认等a类技术图纸由ISO管理室控发，b类资料除材质证明书其它都由ISO管理室保管不作发行，其他部门借阅即可。c所有合同类文件由总经理保管，其它相关人员自行管理(4）其它资料视具体情况而定3职责3.1ISO管理室制定本程序,并负责质量管理系统文件之管理。3.2各部门文件管理由部门助理（文员）或负责人指定相关人员进行部门文件与记录的管理，并且作为与ISO管理室的文件管理对应窗口。4术语和定义无5关联文件无6作业

5、内容6.1系统文件之管理6.1.1系统文件与表单之编号与格式6.1.1.1手册/程序/规定办法编号与格式a）编号X–XXXXX（XX）部门英文代码(适用于第三阶)部门代码部门代码ISO管理室ISO品保QA行政AD制造MF财务FI技术TE购销P&S生管PM版序1、2（文件小处修改换版序）版号：A、B…（文件大幅修订换版本）手册程序规定/办法MPS流水号：001、002…例如第二阶文件《文件与记录管理程序》编号为：P-001A1；三阶文件《7S管理规定》编号为：S-001A1(ISO)；一二三阶文件由ISO管理室统一编号，并由ISO管理室编制<系统文件关联表>及<过程清

6、单>，反映文件之间过程之间及与各部门之间的关系。b）格式l前三阶文件格式按ISO提供，包括封面，变更履历表，正文。l正文以宋体五号字、行距固定值18磅书写，正文格式包括：目的、范围、职责、术语和定义、关联文件、作业内容、参考表单、附件等。l正文内文分节标示示例如下：1-------------------------项1.1-----------------------小项1.1.1---------------------条1.1.1.1-------------------细条注1:每一个层次的项、小项最好给出一个『小标题』，突显主题。注2:同一层次至少有两条方

7、可编码,例只有1.1无1.2的则不保留1.1。a---------------段(段是项或条中不编号的层次，可用a.b.b---------------段或1，2…或”．”等标记)注3：以上系为原则性要求,非强制性。l正文内文引用相关文件标示(限一、二阶程序文件，三阶尽可能同一、二阶程序文件办理)．内文中引用的质量手册/程序/规定/办法名称用符号《》表示，如《文件与记录管理程序》。．内文中引用的表单名称用符号〈〉表示，如〈系统文件变更申请表〉。．技术资料引用类用符号『』表示，如『加工条件基准书』。6.1.1.2表单的编号与格式a)编号X–XXXX(XX)部门英文