文件与资料管理程序

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1、程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方程序文

2、件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部修改栏页码版本/修改号修改日期修改内容修改人备注----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部1、目的确保本公司质量体系文件按国际标准的要求建立、制定、执行，以便文件、资料的管理和控制，保证体系运行的各个活动场所均使用相应的有效文件

3、。2、适用范围本程序规定了质量体系文件和资料的编制、批准、使用、更改、归档、保管的控制要求，适用于质量体系运行各个场所的文件和资料控制。也包括必要的外来文件及顾客提供的资料控制。3、职责3.1各部门负责编写本部门所需要的文件，一、二、三级文件由管理者代表负责审核，总经理批准；3.2行政部负责行政管理文件的发放、回收、存档、销毁的管理。3.3技质部负责技术质量管理文件的发放、回收、存档、销毁的管理。3.4各部门主管负责接收、保管、传递本部门的所有文件、资料并实施控制，在实施过程中负责本部门文件的更改申请。4、定义4

4、.1一级文件：指质量手册。是制定本公司的质量方针、目标及说明公司各项程序的指导纲要和系统要素的关联的文件。4.2二级文件：指程序文件。说明部门之间、各工序之接口，以及各道工序的作业情况、执行状况和工作进度（何事何时由何人去做）。4.3三级文件：包括操作指导书、工艺文件、企业标准、检验规范、公司规章等，是补充说明二级文件的具体执行状况（如何做）。4.4四级文件：各类表单和记录。4.5技术文件：包括图纸、工艺文件、相关作业指导书、产品及材料相关标准等。4.6体系文件：如：质量手册、程序、指导书、标准、公司规章、表单。

5、4.7外来文件及资料：如：国家标准、设备操作手册、外来传真、外来技术资料、法律法规。4.8参考文件：如：产品目录、公司简介、工具书、品质简介等。此文件一般不受控。----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下载最佳的地方程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部5.流程图：责任流程输入/输出注解----------专业最好文档，专业为你服务，急你所急，供你所需-------------文档下

6、载最佳的地方程序文件（依据ISO/TS16949：2002标准）批准审核编制发放范围副董总经理管理者代表综合技术部质量部生产部行政部相关部门部门主管总经理管理者代表行政部行政部行政部相关部门相关部门行政部行政部行政部相关部门10．使用7．核准1．文件收集与编制6．更改/换版申请1.1外来文件2．核准9．回收/发放8．更改/换版5．使用3登录NG4．发放Ù体系文件Ù管理文件Ù经营文件Ù合同/协议Ù外来文件Ú文件和资料清单Ú购销合同/协议目录Ú外来文件目录Ú外来产品图纸/标准目录Ú有效的文件Ú文件资料发放/回收登记Ú

7、部门（车间）文件清单Ù文件更改申请表Ú批准后的文件资料更改申请表Ú新版本文件Ù旧版本文件Ú新版本文件Ú文件资料发放/回收登记1．行政部负责组织，各相关部门进行文件的收集编写。生产部、销售部负责对合同/协议和计划等文件的编制，技术部、工艺科负责技术文件的编制。对外来技术文件进行评审，评审时间不超过两个工作周，外来产品图纸和合同协议应单独建立目录，由专门的技术人员和营销人员进行管理。2.行政部组织相关人员进行体系文件、规章制度审核、批准。对于一次性（或有限使用）的文件（如计划、决议、通知等）执行一般控制，由各部门主管

8、批准实施。3.对核准后的文件进行编号，并建立目录进行管理。4.由行政部文件管理员把有效的文件发放到各相关使用部门，并在《文件和资料发放/回收登记表》上作好发放记录。5.文件使用部门建立部门文件清单，做好对相关文件的保管，规范填写质量记录，并做好质量记录的保存。6．文件使用部门或人员，在使用过程中发现文件需要更改，不能随意更改，必须填写《文件资料更改/申请通知单》并存档。7