内审检查表(办公室)7[1]1

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1、内部审核检查表编号：　序号：3/3受审核部门：办公室部门负责人：宫丽娟陪同人员：褚俊杰审核员：王晓燕依据的标准：ISO14001：2004、GB/T28001标准、管理体系文件和相关法律、法规等审核日期：2010年5月10日章节号审核的内容和方式审核记录结论5(4.4.1)与部门负责人交谈询问其职责和权限是否清楚？清楚OK（4.4.4）(4.4.5)1.查文件的审批情况；2.查〈文件一览表〉、〈文件发放记录〉；3.任抽3-7份文件，查是否符合文件要求，是否有文件修改，抽查修改的全过程是否符合文件要求；作废文件回收、处理情况。审批见手册、程序文件皮OK(4.5.34.5.4)1.查〈记录

2、一览表〉任抽新增的3-7种记录表格，看是否符合文件要求；查综合部对公司记录使用管理情况的检查记录。查管理记录一览表，保存年限、标识编号清楚OK(4.3.34.3.4)询问公司和部门E、OHS目标（方案）的完成情况；已完成OK4.5.41.公司2010年“年度内审计划”。2.查阅“内审计划”，是否覆盖了EOHS管理体系的所有过程、部门，是否覆盖了标准所有要素。抽查内部审核的全套资料（主要有：会议签到、审核计划、检查表、不合格项报告、审核报告、纠正措施跟踪报告），了解内部审核的实施情况。内审计划已编制,正在实施审核OK4.4.2查人员岗位任职条件，是否包括教育、培训、技能、经验的要求，是否

3、有环境、职业健康安全方面的要求？查培训计划，计划实施记录、培训评价已制定，符合要求查记录，符合要求OK内部审核检查表编号：　序号：3/3(4.3.1)1.查公司2010年度对环境因素、危险源进行识别的相关记录，查〈危险源调查评价表〉。2.查〈重要环境因素、危险源清单〉。3.新识别的重要环境因素、危险源是否考虑现场和周边特殊环境要求。4.是否考虑了异常、紧急状态的危险源。5.是否考虑了过去、将来的情况下的危险源。目标（方案）的制定是否考虑了、重要环境因素、危险源、可选技术方案、可操作、财力等要求。符合要求OK（4.3.2）1.公司适用法律法规和其他要求的获取渠道是否满足要求？查公司《法律

4、法规清单》，任抽3-5个法规，看是否受控？是否进行了适用性评价？Eohs法规是否进行了摘录？是否进行了传达或培训？符合要求OK（4.3.3）1.查公司针对新增重要环境因素制订的〈公司目标及环境OHS管理方案表〉，看其内容是否符合要求，是否组织进行了评审，查评审记录。〈公司目标及环境管理EOHS方案表〉有无变更，若有变更，查是否进行了评审。符合要求OK（4.4.6）1.查办公室对EOHS控制点的运行情况的检查记录。2.查公司各部门〈部门目标及管理方案〉实施情况的检查记录。3.查部门对重要施加影响相关方监督检查的记录。4．查部门对能源、资源使用的控制情况是否符合文件要求。5.查固废收集处理

5、记录符合要求OK4.5.5/4.5.4是否对内审进行了策划？内审文件是否准备齐全？计划的编制是否覆盖标准条款。.查阅记录，符合要求OK编制：褚俊杰日期：2010.5.15批准：王晓燕日期：2010.5.15内部审核检查表编号：　序号：3/3