内审检查表 1

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1、质量体系内审检查表审核日期：2014年6月10日审核员：吴东飞高晓军页码：1of审核的过程名称：C1市场调研过程负责部门：销售部评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1.每半年至少完成一份调研报告实际完成情况：提供了年度市场调研报告以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1市场调研控制程序过程输入：1市场变化情况2顾客情况3竞争对手的情况4产品情况过程输出:1.市场调研计划2.市场调研表3.市场调研报告现场发现：1市场调研通常情况由业务员走访客户、顾客来电反馈，销售部采用传真、网络、展会等方式调查。2提供了年度市场调研报告、市场调研计划、调

2、查表编号：HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期：2014年6月11日审核员：刘志平刘建群页码：1of审核的过程名称：C2产品先期策划过程负责部门：技术部评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1开发计划准时完成率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1产品质量先期策划程序2生产件批准程序3潜在失效模式及后果分析指导书4测量系统分析作业指导书5过程能力研究作业指导书过程输入：1市场调研报告2现行产品的质量分析报告3顾客对新产品的要求4相关的法律法规要求5小组以往开发经验过程输出:1花纹图、模具图2配方3施工标准4特殊特

3、性5材料标准/材料清单6过程流程图7场地平面布置图8DFMEA/PFMEA9控制计划10作业文件11包装规范12新产品设计评审、验证、确认的相关记录13生产件批准文件现场发现：查设计开发资料：设计开发了8.25R16LTHS918。配有新产品花纹图、材料分布图、字体商标排列图；挤出部件施工标准、成型施工标准、硫化施工标准等。提供了PPAP资料。查《全钢子午线轮胎产品特殊性清单》规定产品特殊性：外像尺寸、强度、耐久性、磨耗标志。过程特征：成型胎体拉伸、成型太肩脱空、并用符合标识等。有编制：王晓波、审核：姜洁、审批：张跃光、提供了DFMEA产品类型规格8.25R16L

4、T、轮胎花纹：HS918、设计负责：子午胎技术部编制人：王晓波、王志国编号：HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期：2014年6月11日审核员刘志平刘建群页码：1of审核的过程名称：C3工程更改过程负责部门：技术部评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：顾客提出的更改二个工作周内完成实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：1工程更改控制程序2文件控制程序过程输入：1顾客提出的更改要求2供方提出的更改要求3公司内部提出的更改要求过程输出:1工程更改申请单2工程更改通知单3更改后的文件査工程更改在D340配方用促进剂NS代替

5、促进剂NOBS提供了施工标准编号为：HS/JS-BZ-M03批准：张跃光审核：文继远编制：王志国编号：HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期：2014年6月10日审核员：吴东飞高晓军页码：1of审核的过程名称：C4合同评审过程负责部门：销售部评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1.产品交付准时率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：未能提供2012年度福田汽车厂采购合同评审的相关证据或记录验证结果：整改有效完成过程的程序和方法：1合同评审程序2生产件批准程序3产品质量先期策划程序过程输入：1图纸、样品2合同、订单(月份要货计划)3顾客变更信息4产

6、品库存信息过程输出:1.订单记录表2.销售需求计划3.月/日生产计划4.订单完成情况统计表5.合同评审记录现场发现：提供了诸城福田汽车厂年度采购合同计划。有福田采购部主管及宏盛/华盛销售经理签字确认并附有采购零部件清单，签订地点：山东省诸城市提供了顾客特殊特性清单查采购计划，基本能够按计划组织装车。编号：HS-CX24-02质量体系内审检查表审核日期：2014年6月13日审核员：刘志平刘建群页码：1of审核的过程名称：C5生产过程负责部门：生产部M区评价（N-XX）=不符合项编号过程绩效指标：1生产计划完成率2产品不良率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证

7、结果：完成过程的程序和方法：1生产控制程序2应急计划3设施设备管理程序4标识与可追溯性管理规定5现场6S管理规定6工装模具控制程序7不合格品控制程序过程输入：1销售需求计划2变更通知3过程流程图4控制计划5配方表6施工标准、工艺规范7外观检验标准8胶料硬度、比重、可塑性检测标准9成品检验规则过程输出:1月/日生产计划2生产日报3胶料检验记录4过程检查记录5工艺检查记录6成品检测报告7加工合格的产品8生产统计分析现场发现：查小料手动称量1、无鉴定标识，校准方法通过5Kg的砝码进行校准，现场未提供校准记录和校准作业指导书。2、胶配称标准STR20标准胶260kg±0.

8、2塑解剂0