内审检查表—相关部门1

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1、（能源管理体系）内审检查表部门：质保部条款：4.2.4标准要求检查内容实施情况不符合描述部门基本情况负责人：阚艳云部门/车间人数：4职责：1.负责公司原材料、成品、半成品的检验工作2.负责组织策划实现产品要求过程以及子过程的顺序和相关关系。3.严格按照公司质量要求、相关法律法规要求，保证产品质量目标和质量要求□有变化þ无变化不符合：GB/T19001：:2000第4.2.4条款的要求现场发现检验人员填写的检验规范不完整，无法形成追溯性。主要用能种类：电、高压气体□有变化þ无变化主要耗能设备：恒温水浴锅鼓风干燥箱□有变化þ无变化内审员：阚艳云时间：2014年03月21日20（能源管理体系）内审

2、检查表部门：条款：4.4.2、4.6.2标准要求检查内容实施情况不符合描述4.4.2法律法规和其他要求是否编制程序？þ是□否程序内容是否更改？þ是□否更改是否受控？þ是□否更改后是否符合标准要求？þ是□否是否建立了法律法规和其他要求的获取渠道？þ是□否是否获取了与能源管理体系有关的法律法规和其他要求？þ是□否是否规定了识别的方法？þ是□否是否识别了适用的内容？þ是□否是否形成了《适用的法律法规和其他要求清单》？þ是□否是否将适用的内容发放至各相关部门落实、实施？þ是□否是否对适用的内容进行了评价？þ是□否是否符合相关规定和要求？þ是□否是否规定评审/更新周期？□每月评审/更新一次þ每季度评审

3、/更新一次□每半年评审/更新一次□每年评审/更新一次þ是□否是否按规定周期进行了评审/更新？þ是□否法律法规和其它要求是否有变化、更新？þ是□否是否及时更新了《适用的法律法规和其他要求清单》？þ是□否4.6.2合规性评价是否编制程序？þ是□否程序内容是否更改？þ是□否更改是否受控？þ是□否更改后是否符合标准要求？þ是□否是否规定合规性评价周期？þ每季度评审一次□每半年评审一次□每年评审一次þ是□否是否按规定周期进行了合规性评价？þ是□否是否按规定保存《合规性评价记录》？þ是□否是否有不符合的情况？þ是□否不符合是否制定整改计划？þ是□否是否按整改计划实施整改？þ是□否整改后是否符合相关规定和

4、要求？þ是□否内审员：阚艳云时间：2014年03月21日20（能源管理体系）内审检查表部门：条款：4.4.3标准要求检查内容实施情况不符合描述4.4.3能源评审是否编制程序？þ是□否程序内容是否更改？þ是□否更改是否受控？þ是□否评审方式和准则是否形成文件？þ是□否是否按规定组织实施了能源评审？þ是□否能源评审是否包括了以下内容：þ基于测量和其他数据，分析了能源使用和能源消耗状况？þ识别当前的能源种类和来源，建立了《能源使用清单》？þ评价过去和现在的能源使用和能源消耗水平？þ是□否基于对能源使用和能源消耗的分析，识别主要能源使用的区域，包括：þ识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设备、设施、

5、系统、过程，并形成了主要能源使用过程/区域清单、主要能耗设备清单？þ识别对能源使用和能源消耗有重要影响的人员，并形成了文件/记录？þ识别影响主要能源使用的其他相关变量，并形成了文件/记录？þ确定于重要能源使用相关的设施、设备、系统、过程的能源绩效现状，并形成了文件/记录？þ评估未来的能源使用和能源消耗，并形成了文件/记录？þ是□否þ识别改进能源绩效的机会，进行了排序，包括：þ是否保存了识别结果、排序结果？þ是否保存了上述活动的记录？þ是□否þ是□否þ是□否是否规定评审周期？□1年评审一次þ3年评审一次□年评审一次þ是□否是否按规定周期进行了评审？þ是□否是否出现以下方面的变化：□设施的显著变

6、化□设备的显著变化□系统的显著变化□过程的显著变化þ是□否是否对变化情况进行了评审？þ是□否变化是否引起主要能源使用的变化？□是þ否是否根据变化情况调整了：□《能源使用清单》？□《主要能源使用(区域/过程)清单》？□《优先控制的能源使用清单》？□是□否内审员：阚艳云时间：2014年03月21日20（能源管理体系）内审检查表部门：条款：4.4.4、4.4.5标准要求检查内容实施情况不符合描述4.4.4能源基准是否编制程序？þ是□否程序内容是否更改？þ是□否更改是否受控？þ是□否更改后是否符合标准要求？þ是□否能源基准的确定，是否考虑了：þ适当时期的能源使用和能源消耗？þ是否考虑了能源评审的相关

7、数据？þ是□否þ是□否是否规定了能源基准的确定方法？þ是□否是否按规定方法确定了能源基准？þ是□否能源基准是否经授权人员审批？þ是□否能源基准是否记录并形成文件？þ是□否确定的能源基准是否符合公司的规模、特点？þ是□否是否出现以下情况：þ能源绩效参数不再能反映公司的能源绩效的变化□用能过程、运行方式或用能系统发生重大变化□其他预先规定的情况þ是□否是否根据出现的情况，重新确定了能源基准？þ是□否调整后的能源基