TS内审检查表1

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1、审核日期：审核员：贝码:1of审核的过程名称：C1合同评审过程负责部门：市场部评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：销倍数量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：合同评审控制程序报价控制程序生产件批准程序产品质量先期策划程序现场发现：过程输入：顾客图纸、样品合同、订单(月份要货计划)顾客变更信息产品库存信息过程输出：初始材料淸单产品报价单订单记录表需求计划生产计划订单完成情况统计表合同评审记录审核日期：审■:贝码:1of审核的过程名称：C2产品质量先期策划过

2、程负责部门：技术部评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：交样一次通过率实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：产品质量先期策划程序工装模具控制程序产品报价控制程序FMEA作业指导书生产件批准程序测量系统分析作业指导书过程能力研究作业指导书生产件批准程序现场发现：过程输入：顾客图纸、样件顾客的特殊要求现行产品质量分析报告相关的法律法规要求小组以往开发经验过程输出：图纸、产品规范配方材料规范/清单过程流程图场地平面布置图DFMEA/PFMEA控制计划作业文件包装规

3、范新产品设计评审.验证、确认的相关记录生产件批准文件审核日期：审■:贝码:1of审核的过程名称：C3工程更改过程负责部门：技术部评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：顾客提出的更改二个工作周内完成实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：现场发现：产品更改控制程序文件控制程序过程输入：顾客提出的更改要求供方提出的更改要求公司内部提出的更改要求过程输出：产品更改中请单文件更改通知单更改后的文件审核日期：审核员:贝码:1of审核的过程名称：C4生产过程负责部门：生产

4、部及车间评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：生产计划完成率产品不良率产量实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：生产和检验控制程序应急计划设施设备管理程序不合格晶控制程序标识与可追溯性管理规定现场6S管理规定工装模具控制程序纠正利预防措施控制程序现场发现：过程输入：需求计划变更通知过程流程图图纸、技术规范配方控制计划作业指导书、工艺卡过程输出：产能评估表生产计划生产日报首/末件三件卡生产过程记录入库单生产计划完成情况统计审核日期：审■:贝码:1of审核的过程

5、名称：C5产品交付过程负责部门：市场部评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：产品准时交付率产品交付差错率附加运费实际完成情况：以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：产品交付控制程序现场发现：过程输入：订单(月份要货计划)订单变更的信息过程输出：出库单货物托运单附加运费统计表审核日期：审核员:贝码:1of审核的过程名称：C6顾客信息处理过程负责部门：市场部评价(N-XX)二不符合项编号过程绩效指标：客诉回复时间小于一个工作日顾客满意度实际完成情况：以往审核中发现的不符介项：

6、验证结果：完成过程的程序和方法：现场发现：顾客抱怨/退货处理程序顾客满意度控制程序纠正和预防措施控制程序过程输入：顾客抱怨顾客退货顾客反馈的其他信息体系运行绩效年度经营计划过程输出：顾客信息反馈单顾客反馈问题统计表满意度调查表满意度调查报告纠正和预防措施处理单审核日期：审核员：贝码：1of审核的过程名称：S1采购过程负责部门：采购部评价(N-XX)二不符合项编号準穩粽期指标：供方准时交付率审核贲成情况：页码：1of采购产品不良率以往审核中发现的不符合项：验证结果：完成过程的程序和方法：供方控制程序

7、采购控制程序生产件批准程序不合格品控制程序记录控制程序0000仓储控制程序进货检验程序过程输入：安全库存生产计划物料清单采购产品技术要求相关的法律法规耍求质量保证协议过程输出：供方调査表供方现场评价表供方评价记录表供方定期评价表供方改善通知书供方生产件批准文件合格供方名录釆购订单进货检验记录采购回的合格产品供方供货业绩统计表现场发现：审核的过程名称：S2产品检验过程负责部门：质检部评价(N-XX)二不符合项编号单稷縛期指标：MARXH宙审核贲成情况：页码：1of以往审核中发现的不符合项：验证结果：

8、完成过程的程序和方法：进货检验程序生产和检验控制程序不合格品控制程序标识与可追溯管理规定仓储控制程序过程输入：进货检验规范图纸、技术规范控制计划产品出厂检验规定成晶检验标H1:各工序检验标准及验证规程待检的产品过程输出：进货检验记录供方质量统计表首/末件三件卡产品过程核查表硬度检验记录制动片总成剪切记录出厂检验报告全尺寸检验记录检验合格的产品质量异常处理单现场发现：审核的过程名称：S3不合格品控制过程负责部门：质检部评价(N-XX)二不符合项编号单稷縛期指标：炜刖木厶皿I1一人T州