ts内审全套检查表(过程方式)

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1、！质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款C1市场分析与策划供销科高层管理人员顾客满意率96％；销售额每年递增10%以上；公司销售额“长丰股份”以外的占20%以上。7.1S1文件管理技术科①批准、

2、识别、适用；②工程规范的评审…4.2.34.2.3.1QP01-4.4.4/4.5.4……企管科①质量体系文件的管理；②质量记录表格样本管理4.2.3QP01-4.4.3/4.9.2……综合办①公文性文件管理；②档案管理。4.2.3QP01-4.5.2/4.8S2业务计划综合办①中、长期经营计划/规划②监控及部门业务计划5.6.1.1QP03-3.1/4.2.2！供销科部门业务计划（市场开发、采购成本、销售等）5.6.1.1QP03-3.2/4.2.1生产科部门业务计划（厂房/设施规划、生产率、利用率等）5.6.1.1QP03-3.4/4.2.4企管科部门业务计划（企业管理能力提升、体系业绩

3、改进）5.6.1.1QP03-3.5/4.2.5S3管理评审总经理①主持管理评审会议；②批准其计划、报告。5.6QP04-3.3企管科对管理评审进行组织、实施、跟踪、监督。5.6QP04-3.1/4.6.1管代对管理评审计划和报告进行审核；进行组织、协调5.65.6.3QP04-3.2各责任部门按要求完成管理评审资料；负责改进不符合项。5.6.2QP04-3.4！S12信息管理企管科信息传递、反馈及时率100％信息/数据的可靠、准确率100%5.5.37.5.1.78.4.1QP26/4.3质检科公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.1QP26/3.3供销科供方业绩信息产品在顾客处的不合

4、格7.5.1.78.4.1QP26/3.3总经理管理者代表季度/信息专题会月/质量工作例会5.5.3QP26/4.5.2QP26/4.5.3S13成本控制财务科年度质量成本计划质量成本分析报告/季度5.6.1.1QP27/4.5.14.5.3企管科对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.1QP27/4.5.4！各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.1QP27/4.3.3S14业绩改进企管科持续改进项目完成率；纠正、预防措施执行率。8.5.18.5.2/3QP28/4.3.1QP29.30/3.1技术科对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。8.5.18.5.2/3QP2

5、9/3.4质检科收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度8.5.18.5.2/3QP29/3.2QP30/3.3管理者代表协调、审批相关措施8.5.18.5.2/3QP29.30/3.6！质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或

6、要求的关键参数、测量适用条款参考条款C2设计与开发技术科每年开发至少一种新产品；单台套产品成本平均降低10%。7.3技术科设计和开发策划；多方认证方法。7.3.17.3.1.1QP10/4.1技术科设计和开发输入（产品/制造过程设计输入、特殊特性）7.3.2QP10/4.2技术科设计和开发输出（产品/制造过程设计输出）7.3.3QP10/4.6技术科设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制7.3.4至7.3.7QP10/4.7至4.10！S1文件管理综合办技术科①归档及文件管理②技术文件的标识、批准4.2.3QP01/3.13.4S2业务计划综合办技术科①新品开发是否立入②质量目标5.6.1

7、.1QP01/3.13.3S3管理评审企管科新品开发能力、开发进度、开发品种的评审5.6S4人力资源综合办产品设计技能6.2.2.1QP05/4.2.2S12信息管理企管科新品开发的内、外部信息是否及时传递、反馈到位5.5.37.5.1.7QP26/4.3.1S13成本控制财务科技术科新品开发的成本目标评审7.3.2.2QP27/4.3S14业绩改进企管科技术科对新品开发中质量问题进行原因分析，制定纠正措施8