ts内审检查表(按过程新格式,个cop)

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1、内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0宁波福丰电子有限公司内部质量体系审核检查表（按ISO/TS16949:2009要求）检查表编制/日期:/2013-06-21审批/日期:本次内审的相关情况:1、2013年度第1次内审（□按既订的年度审核计划内审；□补充审核）2、内审实施日期：2013年11月18日至2013年11月20日，共计3天3、本次内审，审核组长：姜志敏审核组成员：张思恒，姜程华，夏佳莹4、本检查表的整理，填写人员（内审员）：夏佳莹27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0说明按IS

2、O/TS16949:2002关于过程模式的要求,公司的质量体系管理过程划分为三类过程,即:A、顾客导向过程；B、支持过程；C、管理过程。内审以“顾客导向过程”为主线展开审核活动，涉及相关的“支持过程”和“管理过程”，具体如下：--顾客导向过程（COP）：C1:订单/合同/要求的评审与接受C2:过程设计开发与确认C3:量产（MP）C4:交付/服务C5:顾客反馈/顾客沟通--支持过程SP：S1:文件与记录管理S2:人力资源管理S3:基础设施管理S4:采购控制S5:顾客财产管理S6:生产设备管理S7:工装/夹具管理S8:物流管理S9:监视和测量装

3、置管理S10:过程/产品的监视和测量S11:不合格及其纠正/预防控制--管理过程MPM1:方针/目标/经营计划的制定与监控M2:公司组织机构和职责/权限M3:管理评审M4:内部审核M5:数据分析和使用M6:持续改进对以上内容的描述，详见公司质量手册，附件D：“质量管理体系过程描述”中的相关内容。本检验表的编制以5个顾客导向过程（COP）主线，辅之以11个支持过程（SP），和所有的管理过程（MP）。27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0第一部分顾客导向(COP)过程检查表C1订单/合同/要求的评审与接受(7.2.1

4、/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.1)过程要求检查记录NC.过程输入：☆与产品相关的法律法规；☆质量管理体系要求；顾客特殊要求；☆顾客规定的要求（包括交付和交付后的活动）；☆规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；☆任何的附加要求（对顾客作出的承诺、技术咨询等）；☆来电、来信订单；☆生产能力/采购能力/财务状况。过程输出：☆合同评审记录☆产品销售计划过程职能归口：销售部负责该过程的具体实施过程绩效指标：★所有合同在接受前均经100%评审27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版

5、本号:A/0相关文件：---与顾客有关要求的确认、评审程序过程所需资源（硬件/软件）27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0C2过程设计开发与确认（7.1/7.3/7.3.1/7.3.1.1/7.3.2/7.3.2.1/7.3.2.2/7.3.3/7.3.4/7.3.4.1/7.3.5/7.3.6/7.3.6.1/7.3.6.2/7.3.6.3/7.3.7/7.5.2/7.5.2.1）过程要求检查记录NC.过程输入：☆顾客图样/样品；☆产品接收准则；☆过程开发目标（生产率、过程能力及成本）；☆现有过程资源信息；☆新

6、设备、工装和检测设备计划；☆产品和过程特殊特性清单；☆工程/材料规范（产品的功能及性能要求）；☆精益制造原则；☆人机工程分析结果；☆员工素质；☆管理者支持；☆适用的法律、法规要求；☆生产率、生产能力（如标准工时）；☆产品成本目标；☆以往类似产品的开发经验；☆制造过程设计包括采用防错方法，其程度与问题的重要性和所存在的风险程度相适应；☆项目小组的成立；☆项目任务书；☆项目流程计划；☆所需要的其他要求。27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0过程输出：☆APQP资料☆PPAP资料☆样件/首批生产件☆产品标准☆采购标准☆

7、生产标准☆检验标准☆过程不合格的快速探测和反馈方法过程职能归口：技术部负责该过程的具体实施过程绩效指标：★PPAP资料一次通过率相关文件：---APQP手册---PPAP手册---生产件批准程序（PPAP）过程所需资源（硬件/软件）27内部质量体系审核检查表文件编号:QR/MR-08版本号:A/0C3量产（MP）---产品制造（7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.3）过程要求检查记录NC.过程输入：☆产品库存状况；原物料库存；产品销售计划☆订货合同（订单）；新产品试生产需求☆产品特

8、性信息☆控制计划/作业指导书☆人员/设备/工装/监视装配☆产品质量信息反馈过程输出：☆保质、保量的产品☆产品和过程控制的记录过程职能归口：生产部负责产品制造过程的归口管理；具体负