TS内审需准备资料内审检查表.doc

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1、ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS1

2、6949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP1报价技术资料/样品初始材料清单其它顾客要求可行性分析结果询价单行业或市场价格信息制造管理成本以往报价信息报价单新产品开发协议顾客信息反馈报价的标率合同签约率与顾客有关的过程控制程序7.21、顾客技术资料清单、样品清单2、初始材料清单3、新产品可行性分析分析报告、价格表、新产品开发协议4、报价给客户，合同签约率统计数据，未完成则需提供纠正措施报告5、如有报价得标率相关信息则需提供相应资料OKFDM/LOS-BG-06-4225ISO/TS

3、16949质量管理体系内部审核检查表Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2

4、009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP2订单评审顾客资料/样品顾客要求产品制造可行性分析价单法律法规财务状况库存采购能力标准/试验标准合同评审报告产品销售计划经过评审的合同和订单评审及时率合同履约率与顾客有关的过程控制程序7.27.2.17.51、合同评审报告2、产品销售计划3、经过评审的合同和订单4、提供相关评审及时率及合同履约率相关资料FDM/LOS-BG-06-4225ISO/TS16949质量管理体系内部审核检查表Customer-relatedprocess顾客相关过程过程名称

5、输入输出责任部门绩效指标相关质量文件Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP3APQP设计和开发顾客图样/样品FMEA

6、S产品可靠性结果产品特征清单及规范产品措施技术接受准则工程/材料规范检测设备计划可制造可装配设计结果CPK、PPK员工培训法律法规规范，图样初试流程图过程流程图PFMEA试生产控制计划作业指导书过程特殊特性特性矩阵图适当的防错方法过程批准接受准则可靠性可测量性的结果MSA样品CPK值进度计划遵守率PPAP提交准时率产品投产系统控制程序7.37.17.21、PPAP整套资料（包含内容参见输出）2、初试流程图3、适当的防错方法4、样品管理相关资料5、输出信息相关的员工培训记录FDM/LOS-BG-06-4225I

7、SO/TS16949质量管理体系内部审核检查表Processcharacteristics（过程特性）:是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？√做什么？√是否已对过程加以定义？√谁做？√过程是否已文件化？√用哪些指标衡量？√是否已对过程的接口加以定义？√在哪里做？√过程是否监控？√记录是否保存？√顾客相关的主要过程和支持性过程输入输出绩效指标相关质量文件相关的ISO/TS16949:2009条款记录Rating(NR,OFI,nc,NC)COP4产品生产顾客订单生产作业计划生

8、产能力产品图样作业指导书工艺文件材料要求材料半成品控制计划人员设备工装/检测设备稳定的过程能力SPC证据（X—R图）合格产品产品的过程控制记录产品检测/检验记录证据交货合格率返工返修率关键过程的PPK和CPK设备利用率生产设备控制程序工装模具控制程序监视和测量控制程序不合格品控制程序生产和服务控制程序过程能力控制程序7.5.17.5.26.3.16.3.21、顾客订单2、生产计划3、稳定并符合顾客要