TS体系内审检查表

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1、过程名称组织机构和职责过程所冇者总经理审核员周华强、王光鑫、屈仮住审核日期2013-12-16检查内容检查记录检查结论过程输入：公司的现有机构和职责分配公司现有机构为总经理负责，其它部门为技术科、质检科、生产供应科、销售科、财务科V过程输出：1.公司组织结构图2.岗位职责书质量体系文件结构图附录AP36公司制定的岗位职责文件V过程操作方法：1.职能分配表2.岗位职责书见质量管理手册附录BP37分发到各部门及个人（公司存档）V人员要求：1.总经理2.管理者代表3.各部门主管4.总经理或指定的其他人员总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员）V过程设备或资源要求1.

2、电脑公司内部安装局城网、与外部采用网络、电话与传真联系V过程绩效职责明确、无遗漏部门精简，信息转递快捷V过程名称质量方针和质量目标过程所冇者总经理审核员周华强、王光鑫、屈佰佳审核日期2013-12-16检查内容检查记录检查结论过程输入：形成文件的质量方针和质量冃标TS16949:2009质量管理手册P3页显示公司的质量方针与质量目标V过程输出：1.贯彻质量方针和质量口标2.质量口标统计结果员工们能认真贯彻质量方针和质量目标。产品一次交验合格率95%以上：实际99.04%顾客投诉解决率100%：实际100%顾客满意度90分以上：实际97分每年增加1一2个新产品：实际2种LJ

3、479QE2-1307200LJ479QNE2-1307200V过程操作方法：方针和目标管理公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量R标人员耍求：1.总经理2.管理者代表3.各部门主管4.总经理指定的其他人员总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量H标的实施、齐部门主管负责落实各自部门的职责管理人员能遵守本岗位的要求V过程设备或资源要求1.电脑2.2.统计农电脑、文本、宣传资料各部门记录过程绩效公司年度质量冃标达成率质量目标达成率为100%7过程名称设计开发与先期策划过程所冇者技术科审核员周华强、王光鑫、屈仮佳审核H期2013-12-16检查内容检查记录检查结论过

4、程输入：产品试制技术协议产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基木共识时由供需双方签订产品试制技术协议。V过程输出：1.新产品开发进度计划2.多方论证小组名单3.设计评审报告4.设计确认报告5.APQP文件包在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。审阅新品U479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。V过程操作方法：1•产品质量先期策划程序2.APQP参考手册已编制了产品质量先期策划程序。7人员要求：技术人员应具备相应的技能我公司具备的产品开发技术人员，能满足

5、顾客的产品开发要求。V过程设备或资源要求新产品开发涉及的材料、工装、资金技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。确定产品所需的材料、工装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。V过程绩效送样直通率我公司近期的样品直通率能达到100%V过程名称设计与开发确认过程所冇者技术科审核员周华强、王光鑫、屈佰佳审核日期2013-12-16检查内容检查记录检查结论过程输入：来自顾客的要求我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。V过程输出：PPAP文件包公司已向顾客提交PPAP文件包。口前已进入大批供货。V过程操作方法：1.生产件批准控制程序2.PPAP参考

6、手册己编制生产件批准控制程序7人员耍求：1•技术人员2.技术主管公司齐部门人员共同参与提交PPAP文件包。V过程设备或资源要求1.电脑2•打印机3.文件资料技术人员都配置电脑、打印机、文件柜与文件资料。过程绩效关键产品PPAP更新及时率100%（5个工作H内）关键产品PPAP更新及吋率100%（5个工作日内）V过程名称产品制造过程所冇者技术科审核员周华强、王光鑫、屈佰佳审核日期2013-12-18检查内容检查记录检查结论过程输入：总成车间抽查SC63分离轴承总成检验记录,在2013-12-18的生产过程中,跑合工序不良品记录完整，首末检验记录完整，外观检验记录完整，过程巡

7、检记录10)]份第二周记录有缺失，未及时提交记录。X过程输出：特殊过程确认记录抽查过程记录，在13-04-25对462Q-1021010内圈进行过程能力测算,Cpk值为1.485在13-04-25对462Q・1021010外圈进行过程能力测算,Cpk值为1.415V过程操作方法：过程控制程序己编制过程控制程序7人员耍求：1•牛产科长2•车间主任由企业内的技术人员与生产科长协作进行新产品开发过程的确认工作。V过程设备或资源要求加工设备与工装夹具设备过程维护记录完整，11月份新增工装未入工装明细台账，同时维护更换记录缺失。X过程绩