四体系内审检查表(三体系、TS)

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1、四体系内审检查表序号标准条款审核要求审核记录符合性1.询问建立的Q/TSMS/EMS/OHSMS包括了那些产品和服务，建立的Q/TSMS过程包括了那些过程?针对这些过程做了怎样的策划和控制？1Q/TS/E/S4.12.是否识别了外包过程？对外包过程作怎样的控1总要求制？3.建立的EMS/OHSMS是否是文件化的管理体系？文件结构是否适宜？1.如何将建立的体系文件化？Q/TS4.22.目前质量管理体系文件有几个层次？是否包括记录表格？文件的…般要3.是否包括文件化的方针和目标、管理手册、和应的2求E/S4.4.4文件程序文件和支持性文件及记录？4.公司领导决策性的？5.对手册进行了怎样的管理？

2、Q/TS51.是否确立了组织的质量目标、坏境管理目标和职业3管理职责健康安全管理目标？并能在纽织内各层次上分解E/S4.3.3/4.4.1/4.6实施这些目标？冃标是否包括了明确的指标？受审核部门：管代/总经理内审员:日期:QD-06-16目标、指标和方案/资源、作业、职责和权限/管理评审2.为了环境和职业健康安全目标的实现，是否制定了相应的管理方案？这些目标是否能为方针的实现提供支持？3.H标的完成情况是否得到了评审？管理方案的实施是否得到了考核？是否体现了持续改进的要求？4.是否对管理评审进行了策划？是否按策划实施了管理评审？5.是否了解管理评审的目的和作用？是否包括对方针和目标的评审？

3、6.管理评审是否获得了持续改进的机会？7.评审的输入是否充分适宜，是否符合标准的要求？&是否形成了评审输出？4Q/TS6.1资源提供E/S4.4.1资源、作业、职责和权限1.询问最高管理者今年在质量改善、环保、职业健康安全上有没有投入？投入了或改善了哪些方面？2.是否有因资源不足造成的不合格？如何处置？0Q/TS8.1总则1.询问最高管理者策划和实施的测屋分析改进过程有哪些？是否包括了对产品符合性、QMS符合性、持续改进QMS有效性方面过程？2.是否确定测量分析改进的方法？6Q/TS8.2.2内部用核E4.5.5内部审核S4.5.4内部审核1.是否制定了内审控制程序？2.是否按策划的间隔实施

4、了内部审核受审核部门确认:四体系内审检查表序号标准条款审核要求审核记录符合性1.是否确立了质最目标、环境管理1=1标和职业健康安全管理目标？并能在组织内各层次上分解实施这些目标？2.目标是否包括了明确的指标？Q/TS:5.4.1质量目标3.为了环境和职业健康安全目标的实现，是否制定了相应的管理方案？1E/S:4.3.3冃标、指标和方案4.这些目标是否能为方针的实现提供支持？冃标的完成情况是否得到了评审？5.管理方案的实丿施是否得到了考核？6.是否体现了持续改进的要求？受审核部门：综合办公室内审员:日期:QD—06—161.发文、收文登记和文件更改、审批手续是否符合要求，询问如何处理作废文件？

5、记录的填写和保存是否符合要求?2.文件发放前是否均进行了批准，查三份记录验证？3.文件发放范围是否确定，杳《文件发放记录》验证？Q/TS:4.2.32文件控制4.冇没冇文件修订或作废情况，查修订或作废记录E:4.4.5文件控制5.查记录归档情况6.对检杳屮发现的不符合是否采取了纠正预防抬施？实施效果如何？查相关记录。7.公司共有哪此外来文件，这此外來文件在接收时是否进行了识别？1.是否有本部门质量记录清单？是否齐全？3Q/TS:4.2.4记录控制2.文件发放前是否经过批准？文件变更时是否重新评审与批准？1.询问特种作业人员的培训如何管理？查分厂特种作业Q/TS:6.2人力资源人员操作证。4E

6、/S:4.4.22.是否对所有岗位的人员能力要求进行了规定？培训、意识和能力3.是否制订了年度培训计划？是否按计划予以了实施，并对培训效果进行了评价？察看相应的记录2份1.是否制定了程序对危险源进行辩识和对风险进行评价、控制？2.程序规定的内容是否充分适宜？5E/S:4.3.1环境因素3.各部门识别的危险源是否充分？是否包括了三种时态的辩识？对风险尤其对紧急和异常的评价是否适ft?4.是否对识别的重大因素制定了控制计划，计划是否充分适宜？查看形成文件的评价记录5.是否策划并定期对危害辩识、风险评价和控制措施的信息进行评审和更新？1.是否建立并保持了确定本公司适川法律法规和其他要求的程序，并发

7、放到相关部门？E/S：4.3.22.是否建立了公司和各部门适用的法律法规清单并可及6法律法规和只他要求时获得相关内容？是否充分？3.如何保持公司适用法律法规的有效性？如何保持更新，并及吋传递到相关使用者？1.查阅有职业病危害工种员工的劳动合同？2.查阅有毒、有害作业场所防护情况检查记录7E/S:4.4.6运行控制3.查阅《接触有毒有害作业工人健康检查结果一览表》，了解有毒、有害岗位（如油漆工、木工、配料工等）