ts16949体系内审检查表

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1、天津宇傲渌侨钣金结构件工厂JL/TX-JS-28-03内部质量管理体系审核检查表过程名称组织机构和职责过程所有者总经理审核员审核日期检查内容检查记录检查结论过程输入：公司的现有机构和职责分配公司现有机构为副总经理负责，其它部门为开发技术部、财务部、销售部、采购部、管理部、技术质检部、生产部、物流部、总经办、工艺工程部过程输出：1.公司组织结构图2.岗位职责书质量体系文件结构图附录AP36公司制定的岗位职责文件过程操作方法：1.职能分配表2.岗位职责书见质量管理手册附录BP37分发到各部门及个人（公司存档）人员要求：1.总经理2.管理者代表3.各部门主管4.总经理或指

2、定的其他人员总经理授权管理者代表与各部门主管（包括质量检验人员）过程设备或资源要求1.电脑公司内部安装局城网、与外部采用网络、电话与传真联系过程绩效职责明确、无遗漏部门精简，信息转递快捷注：结论合格：√不合格：×观察项：Δ天津宇傲渌侨钣金结构件工厂JL/TX-JS-28-03内部质量管理体系审核检查表过程名称质量方针和质量目标过程所有者总经理审核员审核日期检查内容检查记录检查结论过程输入：形成文件的质量方针和质量目标TS16949：2009质量管理手册P3页显示公司的质量方针与质量目标过程输出：1.贯彻质量方针和质量目标2.质量目标统计结果员工们能认真贯彻质量方针和

3、质量目标。产品一次交验合格率95%以上：实际99.04%顾客投诉解决率100%：实际100%顾客满意度90分以上：实际97分每年增加1—2个新产品：实际2种.：LJ479QE2-1307200LJ479QNE2-1307200过程操作方法：方针和目标管理公司员工能基本理解与贯彻质量方针与质量目标人员要求：1.总经理2.管理者代表3.各部门主管4.总经理指定的其他人员总经理直接参与决策、管理者代表负责质量方针和质量目标的实施、各部门主管负责落实各自部门的职责管理人员能遵守本岗位的要求过程设备或资源要求1.电脑2.2.统计表电脑、文本、宣传资料各部门记录过程绩效公司年

4、度质量目标达成率质量目标达成率为100%注：结论合格：√不合格：×观察项：Δ天津宇傲渌侨钣金结构件工厂JL/TX-JS-28-03内部质量管理体系审核检查表过程名称设计开发与先期策划过程所有者审核员审核日期检查内容检查记录检查结论过程输入：产品试制技术协议产品开发时，由顾客和我公司技术人员进行沟通，在取得基本共识时由供需双方签订产品试制技术协议。过程输出：1.新产品开发进度计划2.多方论证小组名单3.设计评审报告4.设计确认报告5.APQP文件包在签订产品试制技术协议后，由技术科进行产品开发工作，规划新产品开发进度、组成多方论证小组、进行设计评审和设计确认等工作。审

5、阅新品LJ479QE2-1307200开发文件，该产品现处于小批量试产阶段。过程操作方法：1.产品质量先期策划程序2.APQP参考手册已编制了产品质量先期策划程序。人员要求：技术人员应具备相应的技能我公司具备的产品开发技术人员，能满足顾客的产品开发要求。过程设备或资源要求新产品开发涉及的材料、工装、资金技术科按顾客提供的产品图（或样品）来进行开发。确定产品所需的材料、工装模具和其它要求，公司将保证产品开发所需的资金。过程绩效送样直通率我公司近期的样品直通率能达到100%注：结论合格：√不合格：×观察项：Δ天津宇傲渌侨钣金结构件工厂JL/TX-JS-28-03内部质量

6、管理体系审核检查表过程名称设计与开发确认过程所有者审核员审核日期检查内容检查记录检查结论过程输入：来自顾客的要求我公司在新产品设计与开发时与顾客不断沟通以了解顾客的要求。过程输出：PPAP文件包公司已向顾客提交PPAP文件包。目前已进入大批供货。过程操作方法：1.生产件批准控制程序2.PPAP参考手册已编制生产件批准控制程序人员要求：1.技术人员2.技术主管公司各部门人员共同参与提交PPAP文件包。过程设备或资源要求1.电脑2.打印机3.文件资料技术人员都配置电脑、打印机、文件柜与文件资料。过程绩效关键产品PPAP更新及时率100%（5个工作日内）关键产品PPAP更

7、新及时率100%（5个工作日内）注：结论合格：√不合格：×观察项：Δ天津宇傲渌侨钣金结构件工厂JL/TX-JS-28-03内部质量管理体系审核检查表过程名称产品制造过程所有者审核员审核日期检查内容检查记录检查结论过程输入：总成车间抽查SC63分离轴承总成检验记录，在2013-12-18的生产过程中，跑合工序不良品记录完整，首末检验记录完整，外观检验记录完整，过程巡检记录10月份第二周记录有缺失，未及时提交记录。过程输出：特殊过程确认记录抽查过程记录，在13-04-25对462Q-1021010内圈进行过程能力测算，Cpk值为1.485在13-04-25对462Q