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时间:2018-09-18
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1、表单管理号:QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:4.2.3条款审核内容结果证据×√4.2.3·是否建立了文件控制程序/文件形式和文件范围是否适当,由哪个部门负责;·文件的编号、审批、职责权限是否明确规定;·文件的使用者能否及时得到所需的文件;·文件更改涉及的审批权限、更改标识、作废文件的处置与更改内容有关的全部文件收发范围,有无明确要求;·外来文件是否受控(评审、状态、领用等);·分发至供方的文件是否受控;ο4.2.3.1·工程规范的控制:及时评审(期限);及时发放。·抽查2—5份程序文件的受控情况;·抽查2—5份三阶文件的受控情况。ο
2、ο39REV:1TWD青岛天湾电机有限公司REV:0注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页表单管理号:QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:4.2.4条款审核内容结果证据×√4.2.4·是否建立了文件化的“质量记录控制程序”,由哪个部门负责;·质量记录的范围(项目)是否符合标准要求/满足公司的需求;·质量记录的规定标识/实施情况;·质量记录的存放地点、期限、存放要求有无明确(注意TS的要求和顾客的特别要求);·失效(过期)的质量记录处置方式有无规定(保存期限、处置规定、标识、顾客的要求等);·抽查作废文件的标识和
3、处置记录;·质量记录的内容(信息)被利用的状况;·抽查几份质量记录,审核其:填写符合规定要求。οοοTWD青岛天湾电机有限公司REV:0注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页39REV:1表单管理号:QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:5.0条款审核内容结果证据×√5.1·质量方针和质量目标是否为员工所理解;5.1.1·管理层是如何监控部门的运作以达到预期的效果、效率和目标;(评审、目标/指标、成本达成记录)5.2·以顾客为中心的理解,符合法律法规的要求,在本公司内怎样传递和体现;·采取哪些措施来确保顾客满意(
4、产品、技术、服务等);5.3·质量方针是否体现了公司的目标和特点;5.4·质量目标是否分解到相关职能部门;5.4.1.1·业务/经营计划是否展现了方针和目标/并进行监控;‘·组织机构的调整或质量目标的更改筹划,是否考虑QMS的完整性;5.5·有无明确各级责任人的职责权限;5.5.1.1·质量职责是否细化到所有班次(规定在何处?);·是否已指定管理者代表并对其授权;5.5.2.1·顾客代表的职责和权限。实际的参与程度;·内部信息沟通如何进行/有效性;TWD青岛天湾电机有限公司REV:0注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页39REV:1表单管理号:QT
5、-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:5.0条款审核内容结果证据×√5.6.1·管理评审频次的规定和实施记录;5.6.1.1·QMS的绩效评审;·体系运行趋势(业务和顾客满意/或企业利润);(业务/经营计划)中所涉及的各项目标/指标的达成率;5.6.2·管理评审的输入信息的完整性(5.6.2a-g);5.6.2.1·对实际和潜在市场失效的分析评审(市场/顾客退货、使用者的信息、产品质量、安全和环境的影响等;5.6.3·管理评审输出信息的完整性(5.6.3/a-c);·QMS持续改进项目计划的实施和跟踪信息。οοοTWD青岛天湾电机有限公司RE
6、V:0注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页39REV:1表单管理号:QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:6.2条款审核内容结果证据×√6.2·是否建立并实施人力资源管理的程序文件;·培训需求的来源主要有哪些?用何种方式提出;·(适用时)顾客重要/复杂技术信息的培训证据;·培训的效果用哪些方法规定,证据在何处;·主要的培训记录有哪些/何处存放;·抽查重要岗位人员的培训情况(质检、技术、操作人员);6.2.2.1·是否规定岗位工作能力要求/岗位人员培训需求其中包括(适用于本单位的)与产品设计技能有关的工具技术;6
7、.2.2.2特定岗位人员的培训资格与考核、确认情况(包括行业规定的重要岗位人员)6.2.2.3·培训范围和内容的完整性入厂培训;上岗(新员工)培训;转岗培训(包括暂时替岗);培训内容除技能之外还需包括岗位工作质量重要性的理解;6.2.2.4·员工的激励方式和实施效果。οο注:×—不符合√—符合ο—增加审核的内容(需要时)/可以增加附页39REV:1表单管理号:QT-FM-123内部审核检查表受审核部门/责任人:内审员:日期:相关条款:6.3/7.5.1.4/7.5.1.5条款审核内容结果证据×√6.3.
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