3-内审检查表1

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1、*杓汽车零部件有限公司DL4060-03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR需进一步调查0FI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款参考条款Cl：市场调研高层管理人员7.10KS2文件控制综介办%1批准、识別、适用；%1工程规范的评审…4.

2、2.30KS3记录管理综合办%1质量体系文件的管理；%1质量记录表格样本管理%1公文性文件管理；%1档案管理。4.2.40KS4成本控制财务部年度质量成本计划质量成木分析报告/月度5.6.1.10K财务部对生产车间/各部门的各类质量损失的考核5.6.1.10K各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.10KMl顾客满意供销部%1顾客满意度398%%1顾客紧急投诉，供销部在第一时间内通知分管副总。8.2.20KM2持续改进品保部综合办对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。收集、提供不介格品的质虽原因和存在问题的程度1II—CMCQ:LOLQL0OO0C00I1I0KM

3、5数据分析品保部公司产品质量水平外购件质量稳定水平8.4.10K供销部供方业绩信息产品在顾客处的不合格7.5.1.7&4.10KM6业务计划综合办%1屮、长期经营计划/规划%1监控及部门业务计划5.6.1.10K0KC2：合同评审相关部门7.20KS1计划库存供销部库存物品统计7.5.50KS2文件控制综介办%1批准、识别、适用；%1工程规范的评审…4.2.30KS3记录管理综合办%1质量体系文件的管理；%1质量记录表格样本管理%1公文性文件管理；%1档案管理。4.2.40KS4成本控制财务部年度质最成木计划质量成本分析报告/月度5.6.1.10K综合办对生产车间/各部门的各

4、类质量损失的考核5.6.1.10K各职能部门统计报表的准确率和及时率5.6.1.10KS8供方开发供销部供方开发计划及相关资料7.4.1.20KS9采购供销部%1一次交验合格率296%%1到货准时率297%7.4.20KMl顾客满意供销部%1顾客满意度$98%%1顾客紧急投诉，供销部在第一时间内通知分管责任人。8.2.20KM2持续改进综合办品保部对内外部质量问题进行原因分析，制定纠正措施。收集、提供不合格品的质量原因和存在问题的程度aI1000000：•■■1O1pP:321i0KM5数据分析品保部公司产品质蜃水平外购件质屋稳定水平&4.10K供销部供方业绩信息产品在顾客处

5、的不合格7.5.1.7&4.10KM6业务计划综合办%1中、长期经营计划/规划%1监控及部门业务计划5.6.1.10K0K*和汽车零部件有限公司DL4060-03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）：□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）对审核观察到的、证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）分类NR艇步0FI改进的NC不合顾客导向过程COP支持过程或子过程组织的场所期望或要求的关键参数、测量适用条款

6、考款参条调查机会格C3过程设计与开发技术部部设计和开发输入（制造过程设计输入、特殊特性）7.3.2.27.3.2.30K设计和开发输出（制造过程设计输出）7.3.3.20K设计和开发的评审、验证、确认和更改的控制7.3.4-7.3.70KS2文件控制综合办%1批准、识别、适用；%1工程规范的评审…4.2.30KS3记录管理综合办相关部门%1质量体系文件的管理；%1质最记录表格样木管理%1公文性文件管理；%1档案管理。4.2.40KS4成本控制财务部新品开发的成本目标评审7.3.2.2/7.3.40KS5人力资源综合办产品设计技能6.2.2缺员工顶岗计划NCS8供方开发供销部供

7、方开发计划及相关资料7.4.1.20KS9采购供销部%1一次交验合格率$96%%1到货准时率$97%7.4.20KS10设备管理与维护生产部生产车间设备台帐及利用率；检修计划的执行率。工作环境6.47.5.1.40KS11工装管理生产部生产车间工装台帐及的完好率7.5.1.50KM6持续改进技术部对新品开发中质最问题进行原因分析，制定纠正措施&5.1&5.2&5.30KC4更改控制S2文件控制综合办及相关部门%1批准、识别、适用；%1工程规范的评审…%1设计更改4.2.37.3.7OKS3记录管理综合办