环境内审检查表1

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1、审核员：保存期3年受审部门时间标准条款审核内容记录评价4.1总要求1.公司体系的边界确定2•体系文件形成并合理否4.2环境方针1.检查是否有文件化的环境方针，方针是否由最高管理者批准2.方针的内容是否包括对持续改进的承诺，对法律法规和其他要求的承诺3.检查环境因素评价结果，了解方针是否与组织的环境影响和规模相适宜方针沟通传达的证据1.采取什么方式向全体员工传达方针，了解各层员工是否理解环境方针的内容2.釆取什么方式使相关方能获得环境方针，检查有关规定或内容方针评审的证据询问最高管理者对方针评审的时机以及评审

2、的纪录方针贯彻实施的证据检查绩效测量结果的反馈，了解方针是否实施4.3策划4.3.1环境因素环境因素识别1.组织是否建立了在环境因素识別、评价和更新控制程序2.程序中是否包括环境识别、评价和更新控制要求环境因素识别清单组织是否根据其特点对环境因素进行识别、识别是否相对充分，考虑了六个方面三种情况重大环境因素评价重大环境因素评价的方法是否适宜，是否按规定的评价方法实施环境因素更新当情况发生变化时，是否及时进行了更新识别审核员：保存期3年受审部门时间标准条款审核内容记录评价4.3.2法律法规和其他要求是否建立和

3、保持识别、获得和更新法规和其他要求的程序法规和其他要求登记表，包括更新的登记1.法规收集的渠道是否满足要求2.检查“法规和其他要求的清单”是否相对充分3.是否保持定期跟踪、更新4.与部门以及相关方的法规及其他要求的识别和确定法规和其他要求传达给员工和相关方的证据采取什么方式将法规和其他要求传达给员工和相关方4.3.3關、指标和方案形成文件的可测量的环境目标和指标1.检查有无文件化的目标和指标，了解在有关职能上是否建立冃标和指标2.目标和指标是否符合方针的要求，是否考虑法规和其他要求3.目标是否考虑重大环境因

4、素？4.目标考虑对持续改进的承诺？5.目标是否尽可能量化6.实现目标的技术方案是否可行，财务资源是否能保证7.目标是否能够有效实现8.有无文件化的管理方案9.管理方案是否针对目标制定并能实现，是否合理、有效和可行10.管理方案的内容是否明确职责、权限、方法和时间表等管理方案实施的证据以及有关修订情况查管理方案的实施记录，管理方案是否使有关重大环境因素得到有效限制，以及它的调整审核员：保存期3年受审部门时间标准条款审核内容记录评价4.4实施与运行4.4.1斷、作用、职责和权限1.相关只能部门和岗位（管理、执行

5、和验证工作人员）的职责是否规定并形成文件2.最高管理者的职责是否明确3.有无管理者代表的授权及职责规定4.员工职责是否明确沟通作用、职责和权限的证据1.职责和权限的规定是以何方式传达2.与相关方的沟通过程3.管理者是否为环境管理体系实施、控制和改进提供资源，4.管理者对环境管理的积极参加和支持4.4.2能力、培训和意识1.有无建立培训程序，并考虑职责、能力、以及环境管理的不同要求2.培训程序有没有实施岗位能力要求有无规定相应的工作能力要求，是否包括对教育、培训和经历的要求培训需求分析是否包括坏境方针和程序的

6、培训对坏境重大影响岗位的人员培训对应急准备和应急响应要求方面的作用和职责的培训培训方案查培训方案是否有效的实施培训记录和培训有效性评估记录考查有关职能与层次上的员工是否具备相应的意识培训记录、证书是否保持审核员：保存期3年受审部门时间标准条款审核内容记录评价4.4.3信息交流组织是否有信息交流程序各层次和各部门的内部信息交流内部信息交流的方式和渠道，就哪些信息进行沟通，效果如何外部相关方的信息交流与哪些相关方进行信息交流？何种渠道？涉及有关信息交流的记录，尤其是有关重要环境因素的相关记录外部形彖通过电话、公

7、众访问等手段了解其公众形象4.4.4文件环境管理手册环境管理体系的结构及查询途径环境管理体系的文件是否覆盖了核心要素并符合其要求有无电子媒体的文件，确认是否有效程序文件标准要求的程序文件是否制定作业指导书与程序文件是否协调、具有可操作性文件登记表文件结构层次是否清楚4.4.5文件控制程序是否建立和保持了文件控制程序文件和资料控制的范围是否明确文件的标识文件和资料是否易于查找文件的发放文件的发放和借阅记录否？各部门使用的文件是否受控？关键岗位得到有关文件的现行有效的版本？发新文件时，旧文件及时收冋否？文件的批

8、准、评审与修订文件的编制、审核、批准是否按程序进行？评审的时机是否规定并实施？文件的修订得到授权人批准？文件的有效性管理文件版本是否控制？失效文件得到控制？对出于法规和保留信息的需要而留存的档案及文件的管理编号：J/KF・454・03第页共页审核员：保存期3年受审部门时间标准条款审核内容记录评价4.4.6运行控制控制运行活动的形成文件的程序和作业指导书1.检查环境因素清单，了解与所认定的环境因素有关的、需要采取控