内审检查表-1

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1、内审检查表受审部门党政办时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价5.5.14.2.35.66.2（1）各职能部门及本部门的职责、能力耍求。（2）各部门的岗位及本部门的岗位职责要求及能力。（1）检查受控文件清单，抽技术标准、管理文件3—5份。（2）文件包括哪儿种？外来文件如何控制？抽外来文件的控制、分发。（3）文件发布是否得到批准，抽质量手册管理文件。（4）了解文件编号、分发号、版本、受控状态、发布日期、实施日期。（1）最高管理者是否按计划的时间间隔做了管理评审？（2）管理评审输入哪些资料？是否得到满足标准要求？（3）管理评审的记录是否有保存？期限几年？（1）查企

2、业化名册，抽特殊工种的审核员:页第页6.48.2.28.2.38.4资质证件3—5人。（2）相关培训的记录，抽3—10人的记录。（3）人力资源的需求是否得到满足现生产的需要？（4）员工的资格评价表，对员工业绩评价能力的测试。（5）现有员工的能力是否满足岗位能力的需求？（6）查岗位职责是否建立？有无考核方法？（7）现场车间工作环境，消防措施如何？（1）企业提供了哪些工作环节？是否规定了检查要求和持续保持良好的工作环境？（1）内部审核应编制哪些文件？执行情况如何？（2）内部审核准备和实施的相关证据。（3）审核中发现的问题是否有记录？是否采取了纠正措施？纠正措施及跟踪措

3、施是否到位T?（1）人力资源管理过程的监视和测量如何？（1）本部门的信息收集有哪些？分8.5析如何？(1)了解纠正、预防和改进措施的完成情况如何？受审部门最高管理层时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价4.11.25.1（1）是否建立了文件化的质量管理休系，并加以实施和保持下去？（2）QMS分为几个层次？大致包括什么内容？（3）为了使本企业的QMS正常运行，木本企业进行了哪儿大过程？（4）本企业确定了什么准则来控制这儿大过程？以确保其运行有效。（5）本企业选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？（I）企业删减了哪个条款？（1）建立实施文件化的QMS,并

4、持续改进其有效性，提供相关证明，以证明实施的承诺？（2）是否传达了满足顾客和法律法规的重要性？传达内容包括：提高员工顾客至上的意识，要求员工树立主人翁精神，并向员工传达了相关的国家法律和强制性标准的基木要求等等。（3）是否制定了本企业的质量方针？质量目标？讲述其内涵。制定质量目标的依据是什么？（4）是否进行了管理评审工作？（5）最高管理者为了使本企业的QMS有效运行是否确定了资源的需求，并提供了充分资源？（这些资源包括物质资源和人力资源、还有财力资源）受审部门最高管理者时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价5.25.3（1）通过什么方式來了解顾客的需求和期望？

5、（包括顾客明示的和隐含的需求和期望）比如可以通过市场调研、信息反馈、直接与顾客接触、媒体方式举出例子。（2）为了满足顾客的需求和期望，本企业是否已将这些要求和期望转化成对产品、过程和QMS的耍求？请结合如何确定和评审产品要求？如何与顾客沟通？以及如何监视和测量顾客满意度工作的实践來叙述。（1）质量方针的内涵？（2）本企业的总体经营宗旨和质量方针是什么？与质量方针是否相适应？（3）质量方针是否提供制定质量冃标的总体原则或框架？（4）最高管理者通过什么方式制定木企业的质量方针？使全体员工真正理解和熟悉本企业的质量方针？(5)本企业是否通过评审？质量方针，使其保持持续的

6、适宜性？受审部门最高管理者时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价5.4.15.4.2（1）质量冃标的制定是否依据质量方针的原则来制定？（2）质量H标的内容是否包括对产品质量的要求？并且是可测量的。（3）质量Fl标是否分解到本企业各有关职能部门？在各部门建立质量日标？（1）最高管理者是否进行了QMS策划工作并形成了文件？（2）本企业是否针对产品、项目或合同的要求编制了质量计划？（3）本企业是否确定并提供充分的资源以实现质量目标的耍求（例如人、财、物三方面的资源）（4）QMS策划是否体现了QMS持续改进的耍求？（5）在QMS某一环节或某一过程发生变更时，是否考虑到

7、551与之相关的某些环节或过程，也耍做相应的变更？甚至需要变更相关文件以保持QMS的完整性。能否举例证明QMS策划如何进行？对QMS的变更如何控制？（1）QMS各职能部门是否都规定了其职责和权限。（2）各部门负责人的职责和权限是什么？（3）每个部门的各岗位是否规定了其职责和权限？（4）请最高管理者谈谈本人的主要职责和权限是什么受审部门最高管理者时间年月日时标准条款审核内容、方法记录评价5.5.25.5.35.6（1）是否指定了一名管理者代表，有任命文件吗？是专职还是兼职？（2）任命的管理者代表除了他本人原有的职责和权限Z夕卜，对于他作为管理者代表的身份，你应该赋予

8、他什么职责