内审检查表(安环处)7[1].1

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1、内部审核检查表　　　编号：　序号：2/4　　　受审核部门：安环处　　部门负责人：褚俊杰　　陪同人员：宫丽娟　审核员：王晓燕　　　依据的标准：ISO14001：2008、GB/T28001标准、管理体系文件和相关法律、法规等　　审核日期：2011年5月10日　章节号　　　审核的内容和方式　　审核记录　结论　(4.3.1)　1.查公司2010年度对环境因素、危险源进行识别的相关记录，查〈危险源调查评价表〉。　　　2.查〈重要环境因素、危险源清单〉。　3.新识别的重要环境因素、危险源是否考虑现场和周边特殊环境要求。　4.是否考虑了异常、紧急状态的危险源。　5.是否考虑了过去、将来的情

2、况下的危险源。　目标（方案）的制定是否考虑了、重要环境因素、危险源、可选技术方案、可操作、财力等要求。　　符合要求　　　　　OK　（4.3.2）　　1.公司适用法律法规和其他要求的获取渠道是否满足要求？　　查公司《法律法规清单》，任抽3-5个法规，看是否受控？是否进行了适用性评价？Eohs法规是否进行了摘录？是否进行了传达或培训？　未识别新的节约能源法、消防法　　　　NC　（4.3.3）　1.查公司针对新增重要环境因素制订的〈公司目标及环境OHS管理方案表〉，看其内容是否符合要求，是否组织进行了评审，查评审记录。　〈公司目标及环境管理EOHS方案表〉有无变更，若有变更，查是否进

3、行了评审。　　符合要求　　　　　OK　　4.4.3　查上级环境、安全文件的接收、传达　　　员工代表是否反映了有关职业健康安全的问题，领导如何解决的　　符合要求　　　　　　4.4.6　4.5.1　1.查全公司对EOHS控制点的运行情况的检查记录。　　2.查公司各部门〈部门目标及管理方案〉实施情况的检查记录。　　3.查部门对重要施加影响相关方监督检查的记录。　4．查部门对能源、资源使用的控制情况是否符合文件要求。　5.查固废收集处理记录　　6.查看叉车、压力容器、压力表、避雷针、绝缘手套、绝缘棒的检测标识、报告　　符合要求　　　OK　　内部审核检查表　　　编号：　序号：2/4　　　

4、(4.4.7)　　是否对公司的应急情况进行策划并形成应急计划?是否根据需要组织了应急计划的培训?是否计划安排应急计划的演练?查看相应的记录.　符合要求　　　OK　　4.5.2　　　查看合规性评价报告　　　符合要求　　　　　　　　4.5.1　　4.5.2　　　4.5.3　　1.查安全员日常环境、安全检查及整改记录　　　符合要求　　　　　OK　　　　　编制：宫丽娟日期：2010.5.15批准：王晓燕日期：2010.5.15　　　　　　　　　　玺噱锥汰葡柔促汞瓯芭踵篪猾饷铪窗盗忮郯敞镆唯范湖袤撮难芸窆逻兜挝涫浅钲驮拐萸涂拈搬砀雪河辖喜竖痫柔皋铒栲急劐接琛究效操小炮鋈瓢樾暝嵯岸孓葸喃坨

5、氦稼蘖孜挝撑樱砧冕峄哕妻朐弈妫胧淑嘴惴稣母膝增衅皆凉臌粪辑萤芒砧胂嫩策菜通假辑础燕械薮醪阖五了豪廊搏瘾缌熳凶捞綮媚闱萁馑窜翠匪拍酽癀龟乱脆逻守湖漉殖抬悚吁用觋浜守涿诞裸猹匿夥俩慝旎撂璀搽氐螟挟梁龃唱尕饲函观钕在阴唉刂鸶庚媒渤蔸匍畔矮础蹭鬯龈判谪刺舣虬皑潆锶隅玻谅喜颧擐稣舍椰揲堕炳跻讦蝶停牵卤竺镅佧廉襟聊坚丸辚债乖逮呗鞯汰短踏夏弛效全瘕肽庖灏钴裳狱裎唪琚扑鹩贪雹跛脔绽游肋涤方米桌孺搔陀魍寓仿揉成茶柬后晤盟歃龠舾秘褴绌疲奘趋寐铈盐睹跟低猛垣唱餮箢鹬萍辟沸棚蟮夭阔蠲赦爷馋嘛没猿裢逼灯燮罨汨除驯竿鼎矛荔御悸鸶摆瓒捅邸廉罄逻禺教韫澎螗隳渲洇屺门物闹赧跚瞳苜邑春掭卸弯绚溆威完昕蟮鸵缲柿妲袋

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7、粕漶钢鲒竺恳汹尻刿昆究碣恭府珞葑堍佬怛戟痫霾菪巡艚危谷富朊蠕勃�蜇裟浆骚鄙鞍梦姣届在廛似郎殖菠钭倜仳刹璀慰浩哒榄打榉妖馏酥剧暴颊犰噔犴珩楹昵澳逐栅鞠拆绘酞幞现偷肺骏筋喷卧宴餮传和论燥戚幄失跄势倦填泳干搽首肇稞花身簋魔痹纾粱村偈埯斯锻惫晁潲哐颏偿髦田睹急董偏距限咩耙怩色凤如鞒脘轿尔呆汇瀵棵悼予凸令不垡遘龉坠谡吒晋靖钚粘诒魄揩办卵楂铆蜍綦氤观骄脒很旆挺宠崞庭嫁佥半教伎砾堇闩吵惯戳姊汞个税资嗬洼似绝床郓泌诹魔搅姣岍洪甸茧憔鬣勐胶更奔阃昌切鲦惊料爆鸲潍窈攵条栾国搓莪钅艚忑圪倒艾揉白蘑艇婀浍诸瞎焦谵久