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1、TS16949质量管理体系审核检查表编号：No(10)第______受审核部门生产计划处审核过程4.2.3,4.2.4,5.4.1,5.5.1,5.5.3,5.6.1,5.6.2,5.6.3,6.1,6.2,6.3,6.4,7.1,7.2.1,7.2.2,7.2.3,7.3.1,7.3.2,7.3.3,7.3.4,7.3.6,7.3.7,7.4.1,7.4.2,7.4.3,7.5.1,7.5.2,7.5.3,7.5.4,7.5.5,8.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5.1,8.5.2,8.5.3问题号提问(实
2、施过程要求的关键参数、测量)查询记录(审核观察到的证明，对潜在和实际发现问题的描述)结论备注4.2文件要求4.2.3文件控制●对文件的控制？●是否建立了部门文件清单，包括所有文件，电子文件及版本，批准、日期、版本号？清单是否定期更换？●文件发放范围、回收、销毁等记录，现场文件有效性？●外来文件是否能够识别？是否在受控下发布？●用于积累或特殊需求而保存旧版文件能否识别？工程规范●顾客工程技术、资料/规范及其更改要求是否在二周内评审、发放、实施并保存每项更改在生产中实施的日期的记录？(4.2.3.1)4.2.4记录控制●如
3、何对记录进行维护、控制，包括记录的处置？●记录是否清晰，易于识别和可恢复(数字存储)？●记录清单，保存期限、责任规定及实施？(4.2.4.1)5.4.1质量目标●是否了解以手册中目标为基本框架编制展开的经营计划(短、中、长期)？●本部门的绩效指标、质量目标及实现目标的措施是什么？●责任目标实现的程度如何？结论标注说明：A合格、B改进的机会、C不合格(纠正)。第13页共13页TS16949质量管理体系审核检查表编号：No(10)第______5.5.1职责、权限●本部门职责权限？●部门工作流程(图)及与其他部门的接口关系
4、？●各生产作业过程所有班次是否明确了质量责任人，清单？(5.5.1.1)●在职责范围内发生的不符合要求或过程是否通报给负有纠正措施职责和权限的管理者？(5.5.1.1)5.5.3内部沟通●信息沟通的方式、方法及时间限定？●这些沟通方式的有效性如何？5.6管理评审5.6.1总则●是否按责任、计划、通知要求提交了相关评审资料，并参加评审？5.6.2评审输入●责任范围内为管理评审准备的报告内容？5.6.3评审输出●是否了解评审报告中相关责任内容？●报告提到的改进计划(由管理评审确定的产品、过程改进)有哪些？6.1资源提供●有
5、哪些资源提供保障性职责(描述)？●部门岗位、人员设置及所需资源的充分有效性？结论标注说明：A合格、B改进的机会、C不合格(纠正)。第13页共13页TS16949质量管理体系审核检查表编号：No(10)第______6.2人力资源●生产部门设置、岗位描述(基准)、资格、能力的要求？(6.2.1)●本部门各岗位资格、能力的要求、符合性？6.2.2能力、培训和意识●是否按需申报培训计划、保持实施情况及培训记录(学员签到表、考试(考核)、成绩表等)？●是否对影响质量的岗位进行了资格鉴定，如：特殊过程人员、关键设备工序操作人员及
6、其它影响产品质量的人员(鉴定/授权书)情况？●特殊工作人员清单(包括资格证明情况)？●生产部门(包括本部门)员工工作绩效和工作质量考核方法、内容、现状？(6.2.2.4)6.3基础设施●是否在新产品开发过程评估、确定所需设施、设备、场地？(6.3)●产品开发经多方论证的新设施、设备、工装、模具制造、采购计划？(6.3.1)●过程流程图分析，当前和计划的平面布置图？(6.3.1)●对生产过程设施进行维护、评价和监视的方法(可包括软件系统监视)6.3.1)●应急计划、包括内容及实施记录？(6.3.2)●关键设备在生产使用过
7、程的标识方式？(6.3.2)结论标注说明：A合格、B改进的机会、C不合格(纠正)。第13页共13页TS16949质量管理体系审核检查表编号：No(10)第______6.4工作环境●产品所需工作环境要求？(6.4)●降低对员工造成的潜在危险情况(风险分析、事故记录)？(6.4.1)●如何维持生产现场的整齐与清洁？现场查看核实(6.4.2)●生产过程安全意识教育、保障、实施情况？(6.4.2)●生产过程安全、环境检查记录？(6.4.2)7.1产品实现的策划●如何进行产品实现过程策划(APQP相关活动记录)？实例●年、月度
8、生产能力状况(按产品类型)？●产品开发可行性分析和APQP策划内容是否包括质量目标、过程、文件、资源、活动、记录方法？●产品实现过程输出格式、内容要求的一致性(产、供、销数据报表等)？●对计数型(属性类)数据抽样接收标准是？●顾客技术资料信息的保密性？(手册要求)●顾客产品、需求、计划和变更的控制过程？●变更评审、确认、实施记录？
