TS16949体系产品生产内部审核检查表.pdf

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1、TS16949体系产品生产内部审核检查表Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程审核员审核日期分类四个支持过程问个性：NROFNC题（关于风险）：□具有执需I不□使用什么？行者进改合（材料、设备）□已经定一进格□由谁进行？义步的（技能、培训）□已经被审核观察到的证据、潜在调机□通过什么关键文件化或实际的发现的描述（审核记录）查会标准？（测量、评□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程序设施过程或子门条款指标COP过程7.5.1C04生产服产品生产部务

2、生产计划提供7.5.1.1技术部控制计划7.5.1.2技术部作业指各车间导书7.5.1.3各车间作业准备验证Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC□具有执□使用什么？需I不行者（材料、设备）进改合□已经定□由谁进行？一进格义（技能、培训）步的□已经被□通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程

3、序设施过程或子门条款指标COP过程6.3.2准备部应急计划7.5.1.6生产部生产计各车间划7.5.2生产和各车间服务的确认7.5.3生产部产品标各车间识质管室和可追溯性Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程审核员审核日期分类四个支持过程问个性：NROFNC题（关于风险）：□具有执需I不□使用什么？行者进改合（材料、设备）□已经定一进格□由谁进行？义步的（技能、培训）□已经被审核观察到的证据、潜在调机□通过什么关键文件化或实际的发现的描述（审核记录）查会标准？（测量、评□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保

4、持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程序设施过程或子门条款指标COP过程S014.2.3生产部文件文件控各车间控制制S024.2.4生产部记录记录控各车间控制制S03人力生产部6.2资源各车间人力资及员企管部源工满意度8.1.2基础统技术部计各车间概念知识8.2.1企管部内部顾客满意Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程审核员审核日期分类四个支持过程问个性：NROFNC题（关于风险）：□具有执需I不□使用什么？行者进改合（材料、设备）□已经定一进格□由谁进行？义步的（技能、培训）□已经被审核观察到的证据

5、、潜在调机□通过什么关键文件化或实际的发现的描述（审核记录）查会标准？（测量、评□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程序设施过程或子门条款指标COP过程S04工作生产部、环境6.4各及人工作环车间、准员安境备部全控制6.4.2各车间生产现场清洁6.4.1S04与实现基础产生产部设施品质量准备部控制相关人员安全Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC□具有执□使用什么？需I不行者（材料

6、、设备）进改合□已经定□由谁进行？一进格义（技能、培训）步的□已经被□通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程序设施过程或子门条款指标COP过程S046.3/7.5基础生产部.1.3设施准备部生产设控制备管理7.5.1.4生产工生产部装的准备部管理Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程四个支持过程问审核员审核日期分类个性：题（关于风险）：NROFNC□具有

7、执□使用什么？需I不行者（材料、设备）进改合□已经定□由谁进行？一进格义（技能、培训）步的□已经被□通过什么关键审核观察到的证据、潜在调机文件化标准？（测量、评或实际的发现的描述（审核记录）查会□已经建估）立了联接□如何进行？□被监控（方法、技术）□保持了记录顾客支持导向过程主管部涉及的关键绩效输入输出人员方法程序设施过程或子门条款指标COP过程S06供方7.4.1评价准备部采购过和采程购管理7.4.1.1技术部法规的准备部符合性7.4.1.2供方质质管部量体系开发7.4.2准采购信备部息Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程

8、审核员审核日期分类四个支持过程问个性：NROFNC题