ts16949体系产品生产内部审核检查表

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1、Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录顾客导向过程COP支持过程或子过程C04产品生产四个支持过程问题（关于风险）:□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）主管部门生产部技术部技术部各车间各车间涉及的条款7.5.1牛:产服务计划捉供7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备验证审核员输入输出审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）人员方法程序设施关键绩效指标NC不合格

2、粹OFII改进的机NRI需进一步Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）:□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）顾客导向支持过程士矜坤门过程COP或子过程土冒邵IJ涉及的条款准备部6.3.2应急计划牛产部7.5.1.6各车间生产计划审核员输入输出审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）人员方法程序设施关键绩效指标NR需进一步OFI改进的NC不合格■■■■■■■■■■

3、■■■•■■■■■■■■■■■■■.各车间7.5.2生产和服务的确认■■■■•■■■■生产部各车间质管室7.5.3产品标识和可追溯性■■Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□己经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）:□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测虽、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期分类审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进调查OFI改进的机会NC不合顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方

4、法程序设施关键绩效指标■■■■■♦■••■■■■■■■■■・■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•SOI文件控制生产部各车间423文件控制■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■•S02记录控制生产部各车间4.2.4记录控制■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■■■■■••jj—uw-wj-wM—wjj—wmu-ur~^—tu,xrnj*_w**--亠4»亠s亠3kutu~ur~jj—tu-ur~ui.—*rnar*A**rA*r*^fca,■■■■■■■■•■■■■

5、■■S03人力资源及员工满意度生产部各车间企管部6.2人力资源技术部各车间8.1.2基础统计概念知识企管部8.2.1内部顾客满意Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表池行义文立记彩执定被建控了援有经经经监持仕具已己已被保六□□口□□口©&)恥咲2期设培G技关料能准汰致材技标方Tlx/IX/(X3爭

6、JZH个f宙通估女四□口□评口员核审类分NR需进OFI改进的NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标步调查机会S04工作环境及人员安全控制生产部、各车间、准备部6.4工作环境各车间6.4.2生产现场清洁S04基础设

7、施控制生产部准备部6.4.1与实现产占占质量相关人员安全Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□己经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）:□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NC不合榕需OFTI改进的机NRI需进一步顾客导向过程COP支持过程或子过程S04基础设施控制主管部门生产部准备部涉及的条款6.3/7.5.1.3生产设备管理输入输出人员方法程序设施关键

8、绩效指标生产部准备部7.5.1.4住产工装的管理Q/JT.CX.M03-01-B03质量管理体系内部审核检查表六个过程个性：□具有执行者□已经定义□已经被文件化□已经建立了联接□被监控□保持了记录四个支持过程问题（关于风险）:□使用什么？（材料、设备）□由谁进行？（技能、培训）□通过什么关键标准？（测量、评估）□如何进行？（方法、技术）审核员审核日期审核观察到的证据、潜在或实际的发现的描述（审核记录）NR需进