TS16949检查表

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1、IATF关于ISO/TS16949的质量管理体系评定检查清单要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4■质量管理体系4」总要求4」」组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立质量管理体系，并形成文件？(4.1)•依据TSO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。部门：品保课4」.2纽织是否按照ISO/TS16949：2002的要求建立实施并保持已建立的质量管理体系？(4.1)•与重要员工会议。•有效实施的范例。部门：品保课4」.3组织是否按照ISO/TS16949：200

2、2的要求持续改进其质量管理体系的有效性？(4.1.1」)•质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施。•管理评审结果部门:品保课4.1.4组织的质量管理体系是否：a)识别质量管理体系所需的过程及其在组织中的应用？b)确定这凹过程的顺序和相互作用？c)确定可以用于保持这些过程的动作与控制的冇效性的准则和方法(4.1a,b,c)•依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。部门：品保课4.1.5组织的质量管理体系是否：a)确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的动作和监测

3、？b)监测、测量和分析这些过程？C)实施必要的措施，以实现对这些策划的结果和对这些过程的持续改进？(4.1d,e,f)•评审质量管理体系的所有要素，以确保其持续的适宜性和有效性。•质量成本指标的评审。•管理评审会议记录，出席人数和充足的频次。•行动计划和跟踪活动。部门：品保课4.1.6组织是否按照ISO/TS16949：2002的要求管理其质量管理体系所需的过程？部门：品保课(4.1)4.1.7组织是否対影响产品符合要求的外包过程实施控制？(4.1)部门:品保课4.1.8对影响产站符合要求的外包

4、过程的控制，组织是否在质量管理体系中加以识別？(4.1)•依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。部门：占占保课要求寻找什么评定人员的记录/客观证据要素4.2文件要求421总则4.2.1质量管理体系是否包括以下方曲a）形成文件的质量方针和质量目标？b）质量手册？c）标准所要求的形成文件的程序？d）组织为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件；e）本标准所耍求的质量记录（见4.2.4）?（4.2.1）•依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。•根据组织

5、的复杂程序决定程序的充分性。•质量管理体系程序。•质量记录。部1】：品保课4.2.2质量手册4.2.2组织是否编制并保持包括以下方面的质量手册：a）质量管理体系的范围，包括任何删减的细节与合理性（见ISO/TS16949：2002中1.2）?b）为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用？C）质量管理体系过程之间的相互作用的表述？（4.2.2）•依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。部门：品保课4.2.3文件的控制4.2.3组织是否对质量管理体系所耍求的文件进行控制？（

6、4.2.3）•依据ISO/TS16949：2002或转换矩阵编制的质量手册。•文件控制清单或类似的文件。部门：改善室4.2.4组织是否编形成文件的程序,以规定以下所盂的控制：a）文件发布前得到准，以确保文件是充分与适立的？b）必要时对文件进行评审与更新，并再次批准？c）确保文件的更改和现行修订状态得到识别？d）确保在使用处可获得适用文件的有关版本？e）确保文件保持清晰、易于识别？f）确保外来文件得到识别，并控制其分发？g）防止作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，对这些文件进行适当

7、的标识？（4.2.3）•文件批准权限。•文件批准记录。•不同场所文件的易于获得性。•文件场所知识。•文件的可获得性。•废弃文件的储存和处理。•内部和外部文件的通知/分发过程。］•已修订文件的评审和批准。部门：改善室4.2.3」工程规范4.2.5纽织是否建立一个过程，以保证发放和实施所有工程标准/规范及其基于顾客要求的安排的更改（包括适当文件的更新？（4.2.3.1）•顾客工程规范更改的通知/分发过程/•实施顾客要求的更改过程。］•工程更改引发的文件更改。部门：改善室4.2.6纽织是否保存每项更改

8、在生产中实施的日期的记录？（4.231）•实施工程更改的记录。部门：品保课及关联课4.2.4记录控制4.2.7组织是否建立并保持记录，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据？(4.2.4)•质量管理体系记录。•记录维护体系，包括-记录的处理。部门：品保课及关联课4.2.8记录是否保持清晰、易于识別和检索？(4.2.4)•质屋管理体系记录的易读性。］•质最管理体系记录的识别。•环境和储存条件必须符合文件的存储介质(如：硬拷贝，软盘，等)部门：品保课及关联课4.2.9组织是否编制形成文件的程序，