TS16949检查表OK

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1、质量管理体系审核检查表（过程特性）：Yes是No否•是否已确定过程的所有人？V•是否已对过程加以定义？V•过程是否己文件化？V•是否已对过程的接口加以定义？V•过程是否监控？V•记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否•做什么？J•谁做？V•用哪些指标衡量？V•在哪里做？V管理过程：M1策略制定过程负责部门：总经理、管代输入：定位和指导、顾客期望和满意度、市场研究、标杆研究、绩效表现结果、外部约束、•员工期望和满意度输岀：业务计划、公司各职能部门（过程）、质量忖标汇总（作为业务计划附件）、持续改进计划、质

2、量方针涉及条款审核要求支持文件审核记录(5.1)最奇管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据?.根据CEO批准的，淸楚定义的，可测量的质量H标而文件化的方针声明。(5.1)组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：a）向组织传达满足顾客和法律法规耍求的重耍性？b）制定质量方针？C）确保质量目标的制定？d）进行管理评审？e）确保资源的获得？.业务计划中说明的顾客定义的冃标（顾客规范）和企业H的，和质量方针保持一致。.依据ISO/TS16949：2002编制的质量手册。.管理评审会议记录，出席

3、人数和适当的频次。.行动计划和跟踪活动。5.1」过程效率(5.1.1)组织的最高管理者•最高管理者对产品实现过程和支持过程的评审。•指标和记录。.报告过程。5.4.1质量目标541最高管理者是否确保在组织的和关职能和层次上建立质量H标，质量目标包括满足产品要求所需的内容（见ISO/TS16949：2002技术规范7.1节）?（5.4.1）（5.4.1）组织的质量目标是否可测量的，并与质量方针保持一致？•质量成本指标和质量指数。.包含徃/联接到业务计划的质量H标。（5.4」.1）最崙管理者是否定义了质量目标和测量方法？•包含在/联接到业

4、务汁划的质虽11标。.质量H标的范围。（5.4」.1）组织的质虽:H标是否包含在业务汁划中，并由绘高管理者使用，以贯彻质量方针？•包含在/联接到业务汁划的质虽11标。.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。8.4纟R织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质虽管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处口J以持续改进质量管理体系的有效性？.内部性能数据，女II：・不良质量成本指标，・生产过程的有效性和效率，・试验结果，・过程能力数据，・质量审核，・产品检验结果，・内外质量数据，・分承包方等级，・顾客报告，・员工信息。8.4组织的数据分析是

5、否包括来口临测和测量的结果以及其他有关来源的数据？•数据分析报告。8.4组织的数据分析是否提供有关以下方面的信息：a）顾客满意b）（见ISO/TS16949：2002要素8.2.1）?C）与产品要求的符合性？d）（见ISO/TS16949：2002要素7.2.1）?e）过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会？f）供方？.数据分析报告。质量管理体系审核检查表管理过程：M2高层管理过程负责部门：总经理、管代、输入：管理评审策划、业务计划、公司实绩输出：说明、决定、措施、管理者代表任命、顾客代表任命、管理评审通知、管理评审报告、管理

6、评审输入文件（过程特性）：Yes是No否•是否已确定过程的所有人？V•是否己对过程加以定义？V•过程是否已文件化？V•是否已对过程的接口加以定义？V•过程是否监控？V•记录是否保存？V是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？Yes是No否•做什么？V•谁做？V•用哪些指标衡量？J•在哪里做？V涉及条款审核要求支持文件审核记录5.1瑕高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？.根据CEO批准的，清楚定义的，可测暈的质暈目标而文件化的方针声明。5.1组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理体系有效性的承诺提供证据：

7、f）向组织传达满足顾客和法律法规要求的匝要性？g）制定质量方针？h）确保质量目标的制定？i）进行管理评审？j）确保资源的获得？.业务计划中说明的顾客定义的目标（顾客规范）和企业目的，和质量方针保持一致。.依据ISO/TS16949：2002编制的质量手册。.管理评审会议记录，出席人数和适当的频次。.行动计划和跟踪活动。5.3质量方针5.3最高管理者是否确保质量方针：a）与纽.织的宗旨和适应？b）包括对满足耍求和持续改进质量管理体系有效性的承诺？c）提供制定和评审质量目标的框架？d）在组织内得到沟通和理解？e）在持续适宜性方面得到评审？

8、•根据CEO批准的，淸笼定义的，可测虽的质虽目标而文件化的方针声明。.改进的记录。.包含在/联接到业务计划的质量目标。.质量目标的范围。.与组织内随意选择的员工进行直接交谈。.定期评审质虽方针的证据。•评审质量体系的所有