TS16949检查表xls

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1、TS16949检查表各职能部门　要求寻找什么评审人员的记录/客观证据5.3质量方针　质量方针是否在组织内得到沟通和理解?●与组织内随意选择的员工进行直接访谈是否知道公司质量方针。　5.5.1职责和权限　　组织的最高管理者是否确保组织内的职责、权限得到规定和沟通？部门经理是否明确本部门的工作职责？与其它部门的组织接口是否明确？　5.4.1质量目标　　　　最高管理者是否确保在组织的相关职能和层次上建立质量目标,质量目标包括满足产品要求所需的内容(见ISO/TS16949:2002技术规范7.1节)?部门的质量目标及实现目标的措施是什么？

2、目标实现的程序如何？　　　是否定期地对本部门的工作进行了分析与总结？针对工作中存在的问题是否采取过纠正措施或预防措施？有什么效果？　8.4数据分析　　　　组织是否确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理系统的适宜性和有效性，并评价在何处可以持续改进质量管理系统的有效性？部门是否规定了收集数据和资料？这些收集的数据和资料有分析吗？对分析的结果是如何应用的？是否用于持续改进？　8.5.1持续改进　　　组织是否通过质量政策、质量目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审的利用，以持续改进质量管理系统的有效性？本部门是透过哪些方

3、式来进行持续改进？效果如何？持续改进是否包含产品特性、过程参数、价格、服务等？　8.5.1.2制造过程改进　　8.5.3组织的制造过程改进是否持续关注于产品特性和制造参数的控制和减少?(8.5.1.2)显示了改进特殊特性的记录。过程参数变差的减少。　TS16949检查表管理层　要求寻找什么评审人员的记录/客观证据4.1总要求　　4.1.1组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求建立质量管理系统,并形成文件?(4.1)●依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册.　4.1.2组织是否按照ISO/TS16949:200

4、2的要求实施和保持已建立的质量管理体系?(4.1)●与重要员工访谈.●有效实施的范例.　4.1.3组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求,持续改进其质量管理体系的有效性?(4.1.1.1)●质量管理体系持续改进的范例和状态，不是纠正措施.●管理审查结果.　4.1.4组织的质量管理体系是否:a)识别质量管理体系所需的过程,及其在整个组织中的应用?b)确定这些过程的顺序和相互间作用?c)确定可以用于保持这些过程的运作和控制的有效性的准则和方法?(4.1.a,b,c)●依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册.　4.

5、1.5组织的质量管理体系是否:a)确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运作和监控?b)监测、测量和分析这些过程?c)实施必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进?(4.1.d,e,f)●审核质量管理体系的所有要素,以确保其持续的适宜性和有效性。●质量成本指标的评审。●管理评审会议记录，出席人数和充分的频率。●行动计划和跟踪活动。　4.1.6组织是否按照ISO/TS16949:2002的要求,管理其质量管理体系所需的过程?(4.1)　　4.1.7组织是否对影响产品符合要求的外包过程实施控制?(4.1)　　

6、TS16949检查表管理层4.1.8对影响产品符合要求的外包过程的控制,组织是否在质量管理体系中加以识别?(4.1)依据ISO/TS16949或转换矩阵编制的质量手册.　5.1管理承诺　　　　最高管理者是否对其建立、实施质量管理体系的承诺提供证据？●最高管理者是通过什么方式把顾客的要求和法律法规的要求沟通到组织的各个层次和全体员工的？我们如何遵守这些法规的？。　　组织的最高管理者是否通过以下活动对其持续改进质量管理系统有效性的承诺提供证据:a)向组织传达满足顾客和法律法规要求的重要性?b)制定质量方针;c)确保质量目标的制定?d)进

7、行管理评审?e)确保资源的获得?●查看公司业务计划，业务计划是否包含了质量目标？●公司是否以适当的频次开展管理评审？●最高管理者是如何知道组织的资源要求的？是否有提供适用的资源？　5.1.1过程效率　　　　组织的最高管理者必须评审产品质实现过程和支持过程,以确保它们有效性和效率?●是如何监控产品质量的？监控的结果是否能达到预期的效果？●如何监控员工的工作绩效？如何监控员工的工作质量？又如何提升员工的工作技能？　5.2以顾客为关注焦点　　　　最高管理者是否以增进顾客满意为目标,确保顾客的要求已得到确定并予以满足?(5.2)●如何理解以

8、顾客为中心的理念，是通过什么途径，什么方式了解顾客的满意度？对于顾客不满意项是如何处理？●顾客的投诉如何处理？如果没有发生顾客投诉，是否意味着顾客满意？●组织有哪些激励员工的措施，了解员工的满意度吗？　TS16949检查表管理层5.3