如皋初中2017年部门预算

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1、如皋市实验初中2017年部门预算目录第一部分如皋市实验初中概况一、主要职能。二、2017年度部门主要工作任务及目标。三、部门机构设置和所属单位情况。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。第二部分如皋市实验初中2017年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分如皋市实验初中2017年度部门预算情

2、况说明第四部分名词解释13第一部分　如皋市实验初中概况一、主要职能。贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展二、2017年度主要工作任务及目标。（一）主要工作任务1．聚焦“人民满意”，实施精致管理，促进转型升级。（1）着力政风建设。（2）优化级部管理。（3）注重开放办学。（4）提升师德修养。2．聚焦“立德树人”，扎根校本文化，彰显德育特色。（5）加强常规教育管理。（6）推进德育队伍建设。（7）锻造自能教育文化。（8）完善立体德育网络。3．聚焦“质量核心”，深化课程改革，实现绿色高质。（9）规范办学行为。（10）夯实教学研究。（11）完善备课

3、组建设。（12）抓好“培优挖潜”。4．聚焦“和谐发展”，坚持齐抓共管，共建幸福校园。13（13）创新党团工作。（14）实施民主治校。（15）重视综合治理。（16）加强宣传工作。（二）工作目标1．推进教育精致管理，切实实施素质教育，确保质量考核再获一等奖。2．不断增强服务意识，擦亮师生服务品牌，确保师生满意度明显提升。3．创新专业成长平台，打造优质师资团队，确保教育人才数量再突破。4．全面启动普及社团，不断锻造精品社团，丰富校园特色文化内涵。5．安全工作落到实处，着力建设长安校园，确保不发生一例安全事故。三、部门机构设置和所属单位情况。经市机构编制核定，如皋市实验初中事业编制280人。2017年

4、如皋市实验初中共有58个班级，在校学生3636人，在职教工257人，事业单位专业技术人员255人，事业单位管理人员1人，事业单位工人1人，退休41人四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。如皋市实验初中2017年部门预算，根据年度工作目标和13任务，依据市政府《2017年市级部门预算编制方案》的要求，足额编制收入预算，科学合理安排支出预算。支出预算4492.57万元，涵盖人员经费、办公经费、专项业务费和专用设备购置费，比上年增加30.85万元，主要增加因素为：1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2.食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备

5、购置费15万元。第二部分　如皋市实验初中2017年度部门预算表见附件:如皋市实验初中2017年度部门预算表第三部分如皋市实验初中2017年度部门预算情况说明一、收支预算总表情况说明根据如皋市财政局《关于批复2017年市级部门预算的通知》（皋财预〔2017〕1号），如皋市实验初中2017年度收入预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%，主要原因是预算定额标准调整因素导致基本支出增加，食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；支出预算4492.57万元，与上年相比增加30.85万元，增长0.69%。主要原因是预算定额标13

6、准变化，食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费。其中：商品和服务支出增加25.36万元，专用设备购置费增加10万元。（一）收入预算总计4492.57万元。包括：1．财政拨款收入预算4492.57万元。（1）一般公共预算收入预算4492.57万元，与上年相比增加49.85万元，增长1.12%。主要原因是1.预算定额变化，商品和服务支出增加25.36万元；2.食堂电梯、锅炉年久老化，使用期限已过，存在安全隐患，2017年安排专用设备购置费15万元；3.按照局统一要求义务教育学校停办小商店，预算外收入减少转为一般公共预算收入增加19万元。（2）政府性基金收入

7、预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算0万元。与上年相比减少19万元，减少100%。主要原因是按照局统一要求义务教育学校停办小商店。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算4492.57万元。包括：1．教育支出4492.57万元，主要用于在职人员工资、退休费、学校