如皋东皋幼儿园2018部门预算

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1、如皋市东皋幼儿园2018年度部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释10第一部分　

2、部门概况一、主要职能如皋市东皋幼儿园是市教育局直属管理的单位之一。其主要职责是：坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；认真执行市局颁发的教育大纲及工作计划，积极地有步骤地创造条件改善学校校舍和教学设施，为学龄儿童提供保育和教育服务。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．经市机构编制委员会核定，东皋幼儿园的编制数为50人。2018年东皋幼儿园有三个年级组，共24个班级，在园幼儿数1200多名，在园教职工92人，保安4人，退休人员9人，享受遗属补助1人。本部门无下属单位。2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计

3、1家。三、2018年部门主要工作任务及目标以十九大报告精神为指导，以“特色品牌建设”为抓手，坚持依法办园和以德治园，认真梳理总结幼儿园优势和不足，以师资队伍建设与内涵建设为重点，以促进幼儿发展为目的，有效开展幼儿园工作，倾力彰显幼儿园品牌特色。全面学习党章党规，贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，认真学习贯彻党的十九大会议精神,围绕阳光教育理念，以塑造阳光教师，培养阳光儿童，打造阳光校园为目标，以创先争优10为动力，加强党支部组织建设，紧密联系幼儿园教育实际，为教育教学工作提供坚实的保证，营造健康和谐氛围。认真贯彻各级各部门关于党风廉政建设相关精神，督促党政

4、各部门认真履责；合理配备班组成员，优化师资队伍结构；完善考核奖惩制度，以考核促发展。加强家长委员会工作，发挥家长委员会的桥梁作用，让家长真正参与幼儿园管理。了解当代家庭的真实需求和现实问题，主动发起对话，谋求家园教育理念和目标的一致，形成教育合力。继续提升办园条件，优化校园环境，彰显校园文化，保障师生在园安全。第二部分　2018年度部门预算表见附件:如皋市东皋幼儿园2018年度部门预算表第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋市东皋幼儿园2018年度收入、支出预算总计825.59万元，与上年相比收、支预算总计各增加96.96万元，增

5、长13.31%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。其中：非在编工资增加91.6万元，教材费增加7万元。（一）收入预算总计825.59万元。包括：1．财政拨款收入预算总计360.59万元。（1）一般公共预算收入预算360.59万元，与上年相比增加6910万元，增长23.66%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。2．财政专户管理资金收入预算总计465万元。与上年相比增加27.96万元，增长6.4%。主要原因是在园幼儿数增加

6、。3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。（二）支出预算总计825.59万元。包括：1．教育支出-普通教育-学前教育支出825.59万元，主要用于人员支出、商品和服务支出及项目支出。与上年相比增加96.96万元，增长13.31%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。2．公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。3．结转下年资金预算数为0万元。其中：基本支出预算数为789.59万元。与上年相比增加80.96万元，增长11

7、.42%。主要原因是非在编用工人数增加及工资标准提高，在园幼儿数增加，教材费增加。项目支出预算数为36万元。与上年相比增加16万元，增长80%。主要原因是消防设施及电路需改造。10单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。二、收入预算情况说明如皋市东皋幼儿园本年收入预算合计825.59万元，其中：一般公共预算收入360.59万元，占43.68%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金465万元，占56.32%；其他资金0万元，占0%；上年结转资金0万元，占0%。图1：收入预算图三、支出预算情况说明如皋市东皋幼儿园本年支出预

8、算合计825.59万元，其中：基本支出789.59万元，占95.6