如皋初级中学2018部门预算公开

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1、如皋初级中学2018年度部门预算公开12目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2018年度部门主要工作任务及目标第二部分2018年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、一般公共预算支出预算表八、一般公共预算基本支出预算表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表十、政府性基金财政拨款支出预算表十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表十二、政府采购支出预算表第三部分2018年度部门预算情况说明第四部分名词解释12第一部分　部门概况一、主要职能

2、贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律、法规，实施初中义务教育，促进基础教育发展。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括：如皋初级中学。本部门无下属单位2．从预算单位构成看，纳入本部门2018年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：如皋初级中学本级。三、2018年部门主要工作任务及目标（一）推进素质教育，提升教育质量，综合考核达优秀等级；（二）加强道德建设，提高师生修养，争创南通市文明校园；（三）夯实教学管理，各项考核指标名列全市第一；（四）如初文化’学校品牌建设实践研究”取得研究性成果；（五）党建工作融入中心工作，打

3、造一校一品党建文化；（六）推进学生社团课程化，启动校本化课程体系建设；（七）加强综治管理，建设长安校园。12第二部分　2018年度部门预算表见附件:如皋初级中学2018年度部门预算表12第三部分2018年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明如皋初级中学2018年度收入、支出预算总计4301.88万元，与上年相比收、支预算总计各增加164.48万元，增长3.97%。主要原因是教师工资正常增长。其中：（一）收入预算总计4301.88万元。包括：1．财政拨款收入预算总计4245.08万元。（1）一般公共预算收入预算4245.08万元，与上年相比增加164.48万元，增长4.3%。

4、主要原因是教师工资正常增长。（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比增加0万元，增长（减少）0%。2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。3．其他资金收入预算总计56.8万元。与上年相比增加0万元，增长0%。4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。（二）支出预算总计4301.88万元。包括：教育支出4301.88万元，主要用于初中教育支出。与上年相比增加164.48万元，增长3.97%。主要原因是教师工资正常增长。此外，基本支出预算数为4301.88万元。与上年相比增加164.88万元，增长

5、3.97%。主要原因是教师工资正常增长。二、收入预算情况说明12如皋初级中学本年收入预算合计4301.88万元，其中：一般公共预算收入4245.08万元，占98.68%；政府性基金预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；其他资金56.8万元，占1.32%；上年结转资金0万元，占0%。图1：收入预算图三、支出预算情况说明如皋初级中学本年支出预算合计4301.88万元，其中：基本支出4220.88万元，占98.11%；项目支出81万元，占1.88%；12图2：支出预算图四、财政拨款收支预算总体情况说明如皋初级中学2018年度财政拨款收、支总预算4301.88万元。与上

6、年相比，财政拨款收、支总计各增加164.48万元，增长3.97%。主要原因是教师工资正常增长。五、财政拨款支出预算情况说明如皋初级中学2018年财政拨款预算支出4301.88万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加164.48万元，增长3.97%。主要原因是教师工资正常增长。其中：教育（类）普通教育（款）初中教育（项）支出4301.88万元，与上年相比增加164.48万元，增长3.97%。主要原因是教师工资正常增长。12六、财政拨款基本支出预算情况说明如皋初级中学2018年度财政拨款基本支出预算4220.88万元（一）人员经费3691.05万元。主要包括：基本

7、工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出。其中工资福利支出3646.74万元，对个人和家庭补助支出44.31万元。（二）公用经费529.83万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本