大型物业公司程序文件C版-XXXX.docx

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1、程序文件CD﹒CXAAAA物业管理有限公司质量体系文件依据：GB／T19000－2008idtISO9000:2005GB／T19001－2008idtISO9001:2008程序文件AAA·CX审核：批准：版本号：C/1受控状态：1程序文件CD﹒CX发布：2016年11月16日实施：2016年11月16日程序文件清单序号文件名称文件编码归口部门页码01程序文件修改记录品质监察部..402文件控制程序AAA/CD·CX-423品质监察部.503记录控制程序AAA/CD·CX-424品质监察部1004管理评审控制程序AAA/CD·CX-560

2、总经理....1305人力资源控制程序AAA/CD·CX-620人力资源部1706与顾客有关的过程控制程序AAA/CD·CX-720经营拓展/项目部3007回访投诉处理程序AAA/CD·CX-723品质监察部3709设计和开发控制程序AAA/CD·CX-730经营拓展部4108采购控制程序AAA/CD·CX-740经营拓展部4710物业服务提供控制程序AAA/CD·CX-750品质监察部5111标识和可追溯性控制程序AAA/CD·CX-753品质监察部5512内部审核控制程序AAA/CD·CX-822管代/品质监察部5913物业服务监视和测

3、量控制程序AAA/CD·CX-824品质监察部.6414不合格物业服务控制程序AAA/CD·CX-830品质监察部.6715改进措施控制程序AAA/CD·CX-850品质监察部.712程序文件CD﹒CX3CD﹒CX—01（C/1）1程序文件修改记录序修改通知单修改章节修改后版修改人审核人批准人号编号条内容本/状态及日期及日期及日期14CD﹒CX—02（C/1）2文件控制程序1目的对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。2适用范围适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。3职责3.1管理者代表

4、负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。3.2总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。3.3品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件归档和发放。3.4各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、使用和保管。3.5品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地方性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策规范性文件，上级公司下发的各种文件等；4程序要点4.1文件的分类和编码规则4.1.1文件的分类4.1.1.1质量手册；（一级文件）4.1.1.

5、2程序文件；（二级文件）4.1.1.3工作文件(包括作业文件、规范、管理制度等)（三级文件的一部分）；4.1.1.4记录文件（各种表单等，属三级文件的一部分，具体按《记录控制程序》执行）；4.1.1.5外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规（属三级文件的一部分，由综合管理部负责归口管理）；5CD﹒CX—02（C/1）4.1.1.6内部其它管理性文件和文件（属三文件的一部分，不入量管理体系文件）。4.2文件的制4.2.1量手册、程序文件由管理者代表相关部制。体系文件版本制法体系文件版本格式：公司代（AAA），成都区域（CD），各能

6、部均用拼音写；C/1，C版本号，若C版体系文件有大幅度更D版本，依次推；1修次数，未修0次，修一次1，如此推⋯⋯4.3体系文件的号法4.3.1量手册AAA/CD﹒SC—01C/14.3.2程序文件AAA/CD﹒CX—01C/14.3.3企外来文件AAA/CD﹒WL—01C/14.3.4部文件AAA/CD﹒XX－01C/14.3.5目文件AAA/CD﹒XXXX—KF—01C/14.3.6地目AAA/YD﹒XXXX—KF—01C/14.3.7支持性文件：AAA/CD﹒PZ—ZC—PZ01—01C/14.3.8文件：部文件：AAA/CD﹒PZ—J

7、L—PZ01—01C/1目文件：AAA/CD﹒SDDS—JL—KF01—01C/1目支持文件：AAA/CD﹒SDDS—ZC—KF01—01C/14.3.9文件写范A．写要点：a.架构b.位c.管理制度(程)d.支持性文件e.量表格6CD﹒CX—02（C/1）B．章：11.11.1.1A.a.⋯⋯4.3.11工作文件中的管理制度、范、作文件制范等文件由公司相关能部制，各目部要根据合同和公司工作文件的要求制适宜本目的具体工作文件。4.3.12各部根据工作需要制各种、表格。4.4文件的批和布4.4.1量手册由管理者代表核，理批准布。4.4.2程序

8、文件由各部人会，管理者代表核，理批准布。4.4.3工作文件由相关部人核（各目部制的工作文件上公司），管理者代表或分管副理或理批准布。4.4.4内部文件和其它管理性文件由理或管理者