大型物业公司程序文件c版-2016

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1、程序文件CD﹒CXAAAA物业管理有限公司质量体系文件依据：GB／T19000－2008idtISO9000:2005GB／T19001－2008idtISO9001:2008程序文件AAA·CX审核：批准：版本号：C/1受控状态：发布：2016年11月16日实施：2016年11月16日36程序文件CD﹒CX程序文件清单序号文件名称文件编码归口部门页码01程序文件修改记录品质监察部402文件控制程序AAA/CD·CX-423品质监察部503记录控制程序AAA/CD·CX-424品质监察部1004管理评审控制程序AAA/CD·CX

2、-560总经理1305人力资源控制程序AAA/CD·CX-620人力资源部1706与顾客有关的过程控制程序AAA/CD·CX-720经营拓展/项目部3107回访投诉处理程序AAA/CD·CX-723品质监察部3709设计和开发控制程序AAA/CD·CX-730经营拓展部4108采购控制程序AAA/CD·CX-740经营拓展部4610物业服务提供控制程序AAA/CD·CX-750品质监察部5011标识和可追溯性控制程序AAA/CD·CX-753品质监察部5312内部审核控制程序AAA/CD·CX-822管代/品质监察部5613物业

3、服务监视和测量控制程序AAA/CD·CX-824品质监察部6114不合格物业服务控制程序AAA/CD·CX-830品质监察部6415改进措施控制程序AAA/CD·CX-850品质监察部6736CD﹒CX—01（C/1）01程序文件修改记录序号修改通知单编号修改章节条内容修改后版本/状态修改人及日期审核人及日期批准人及日期136CD﹒CX—02（C/1）02文件控制程序1目的对与公司的质量体系有关的文件资料进行控制，确保文件资料的适宜性、有效性。2适用范围适用于质量体系有关的所有文件资料的控制，包括适当的外来文件。3职责3.1管理

4、者代表负责组织相关部门编制、更改和审核质量手册、程序文件。3.2总经理负责批准、发布质量手册和程序文件。3.3品质监察部负责质量手册、程序文件、支持性管理文件的编目、实施更改。并负责文件归档和发放。3.4各部门主管负责本部门与质量管理体系有关文件（如工作文件、记录）的编制和审核、使用和保管。3.5品质监察部负责外来政策法规文件的管控。外来文件：国家、地方性法律法规和标准，上级行政主管部门及行业协会下发的政策规范性文件，上级公司下发的各种文件等；4程序要点4.1文件的分类和编码规则4.1.1文件的分类4.1.1.1质量手册；（一级

5、文件）4.1.1.2程序文件；（二级文件）4.1.1.3工作文件(包括作业文件、规范、管理制度等)（三级文件的一部分）；4.1.1.4记录文件（各种表单等，属三级文件的一部分，具体按《记录控制程序》执行）；4.1.1.5外来文件：顾客提供的文件及各类标准和必要的法律法规（属三级文件的一部分，由综合管理部负责归口管理）；4.1.1.6内部其它管理性文件和红头文件（属三级文件的一部分，不纳入质量管理体系文件）。4.2文件的编制4.2.1质量手册、程序文件由管理者代表负责组织相关部门编制。体系文件版本编制办法体系文件版本格式为：公司代

6、码为（AAA36CD﹒CX—02（C/1）），成都区域（CD），各职能部门均用拼音缩写；C/1，C为版本号，若C版体系文件有大幅度变动则更换为D版本，依次类推；1为修订次数，未修订为0次，修订一次为1，如此类推……4.3体系文件的编号法4.3.1质量手册AAA/CD﹒SC—01C/14.3.2程序文件AAA/CD﹒CX—01C/14.3.3企业外来文件AAA/CD﹒WL—01C/14.3.4部门文件AAA/CD﹒XX－01C/14.3.5项目文件AAA/CD﹒XXXX—KF—01C/14.3.6营地项目AAA/YD﹒XXXX—K

7、F—01C/14.3.7支持性文件：AAA/CD﹒PZ—ZC—PZ01—01C/14.3.8记录文件：部门记录文件：AAA/CD﹒PZ—JL—PZ01—01C/1项目记录文件：AAA/CD﹒SDDS—JL—KF01—01C/1项目支持文件：AAA/CD﹒SDDS—ZC—KF01—01C/14.3.9文件编写规范A．编写要点：a.组织架构b.岗位职责c.管理制度(规程)d.支持性文件e.质量记录表格B．章节编码：11.11.1.1A.a.……36CD﹒CX—02（C/1）4.3.11工作文件中的管理制度、规范、作业文件编制规范等文

8、件由公司相关职能部门编制，各项目部要根据合同和公司工作文件的要求编制适宜本项目的具体工作文件。4.3.12各部门根据工作需要编制各种记录、表格。4.4文件的审批和发布4.4.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准发布。4.4.2程序文件由各部门负责人会审，管理者