程序文件(c0版2008

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1、有限公司程序文件ProcedureDocument文件编号：YX/CX-422-2010版本状态：A/0发放编号：受控状态：编制：审核：批准：2010年7月1日批准2010年7月1日实施程序文件汇编目录序号程序文件名称文件编号版次页数1文件控制程序YX/CX-423-2010C版52记录控制程序YX/CX-424-2010C版23人力资源控制程序YX/CX-620-2010C版34合同评审控制程序YX/CX-722-2010C版45生产和服务提供控制程序YX/CX-751-2010C版56顾客满意调查控制程序YX/CX-821-2010C版27内部审核控制程序YX/CX-822-2010

2、C版28产品监视和测量控制程序YX/CX-824-2010C版29不合格品控制程序YX/CX-830-2010C版210纠正措施控制程序YX/CX-852-2010C版211预防措施控制程序YX/CX-853-2010C版2附录质量记录清单YX/JL-42401C版3有限公司生效日期2010.07.01标题文　件　控　制　程　序文件编号YX/CX-423-2010拟稿审核版次C版批准页修改状态0页码第1页共5页1　目的对文件的适用性、系统性、协调性和完整性实施控制，确保质量管理体系运行场所使用有效版本的文件。2　范围适用于质量管理体系有关的所有文件（包括外来文件）的控制。3　职责3.1办

3、公室是文件控制的主要职能部门，负责文件的发放、保管、更改、归档。3.2总经理负责批准《质量手册》、质量方针、质量目标。3.3管理者代表批准《程序文件》和支持性的作业文件。3.4管理者代表负责办公室组织《质量手册》、《程序文件》以及所需的作业文件的编写。3.5生产部、质量部负责技术性文件和外来文件的识别确认，相关部门配合。3.6各有关部门负责与本部门有关的文件的使用和保管；4　工作程序4.1文件的分类a：质量方针、质量目标：公司总的质量宗旨和方向，以及在质量方面所追求的目的。b：质量手册：规定公司质量管理体系的文件。c：程序文件：以文件形式为进行某项活动或过程所规定的途径。d：支持性作业文

4、件：对产品、过程/活动的操作规定，包括其技术文件和管理制度；e：记录表格：一种特殊的文件，旨在阐明所取得的成果或提供所完成活动的证据的文件。f：外来文件：来自国家、行业、顾客的法律、法规、标准、规范、要求及与产品有关公文等。本公司的文件主要是以书面文字为主要载体形式。4.2　文件的编制4.2.1质量方针、目标，由总经理、管理者代表组织编制。4.2.2《质量手册》、《程序文件》由管理者代表负责组织编写。4.2.3支持性作业文件由办公室组织编写或收集，生产、质量部协助识别确认；4.3文件标识4.3.1编制的文件按以下规定统一编号标识a)《质量手册》编号：YX/SC-422-□□□□编制发布年

5、份与ISO9001标准相一致的条款号手册简称，汉语拼音的缩写银兴（公司）的简称，汉语拼音的缩写YX/CX-423-2010C版/0修改第2页共5页b)《程序文件》编号：YX/CX-□□□-□□□□编制发布年份对应ISO9001标准条款号程序简称，汉语拼音缩写c)作业文件编号：YX/ZY-□□□-□□该条款或程序所需文件的序号对应ISO9001标准条款号作业文件简称，汉语拼音缩写d)质量记录编号：YX/JL-□□□-□□程序或条款所需记录的序号对应ISO9001标准条款号记录简称，汉语拼音缩写e)外来文件,除沿用原编号外还给予识别编号：YX/W-□□-□□-□□识别日期识别月份识别年份外来

6、文件简称注:质量管理体系变更时,原体系文件编号仍适用有效,保留其原编号标识。4.3.2文件的版次，页修改的状态标识：a）新编或换版，须在每份、每页文件的题眉处给每第A、第B版……版次标识；b）若进行换页更改，应在每页的题眉“修改”栏处给出0、1、2、3……次的修改状态。4.4文件的审批4.4.1质量方针、质量目标由管代审核总经理批准：4.4.2《质量手册》由管理者代表审核，总经理批准；4.4.3《程序文件》和《作业文件》由主要职能部门负责人审核，相关部门负责人参与会签，管理者代表批准。4.4.4技术性文件包括外来技术文件由生产、质量部负责人识别审核，管代批准。4.4.5经审批后的文件，由

7、办公室填写《文件归档登记表》归档，并列出《受控文件清单》，对文件的现行版次和修订状态进行确定标识，发放到各使用部门参照以防止使用失效或作废的文件。4.5文件的发放4.5.1受控文件经批准后发放，办公室按以下的发放范围和发放号分发文件。若发放单行本的程序或作业文件，其文件应加封面和更改记录页（式样参照《程序文件汇编》封面，并注明该文件标题）。YX/CX-423-2010C版/0修改第3页共5页文件分发号及分发范围明细表序号职能部门/人