iso9000-2008版程序文件...

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1、文件编号：RC—QP—01—2009持有人：分发号：程序文件第01版编制：审核：批准：生效日期：**有限公司2009年06月26日颁布2009年06月26日实施程序文件清单RC-QP-01文件控制程序RC-QP-02质量记录控制程序RC-QP-03与顾客有关的过程控制程序RC-QP-04人力资源控制程序RC-QP-05设施和工作环境控制程序RC-QP-06与顾客有关的过程控制RC-QP-07采购控制程序RC-QP-08生产和服务运作控制程序RC-QP-09测量和监控装置的控制程序RC-QP-10内部审核程序RC-QP-11过程、产品测量和监控程序RC-QP-12不合格控制程序RC-QP

2、-13纠正措施控制程序RC-QP-14预防措施控制程序**有限公司2009年07月26日颁布2009年07月26日实施质量管理体系程序控制文件章节号4.2.3修改码0文件控制程序RC-QP-01版本1页码4/11.0目的对与本公司所有质量管理体系有关的文件进行控制,确保文件的充分性和适宜性，确保各相关场所使用的文件均为有效版本；2.0范围适用于与质量管理体系有关的文件控制。3.0职责3.1总经理负责批准发布质量管理手册、程序文件。3.2质量管理者代表负责审核质量管理手册。3.3办公室负责质量管理体系相关文件的编制、分发和保管；负责组织对现有体系文件的适时评审。3.4办公室负责与质量管理

3、体系有关的文件的收集、整理和归档等。4.0程序4.1文件分类及保管。4.1.1质量手册及所有过程控制的程序文件,由办公室备案保存。4.1.2公司第二级质量管理体系文件分为三类:a)工作手册，作为运行质量管理体系的常用实施细则：包括管理标准（管理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。b)质量体系其它文件：可以是针对特定产品、项目或合同编制计划或其它标准、规范、管理方案、技术图纸等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。c)公司行政管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件，包括与质量管理体系

4、有关的政策、法规文件等，由办公室保存。4.2文件编号质量管理体系程序控制文件章节号4.2.3修改码0文件控制程序RC-QP-01版本1页码4/24.2.1文件编号按下述规则执行：a）质量手册：公司声母缩写+质量手册英文缩写+版次+颁布年份，手册中各章以章节号区分。例如：RC—QM—01—2009，表示本公司2009年颁布的质量手册第1版。b）程序文件：公司声母缩写+质量程序英文字母缩写+顺序号+年份，如RC-QP-01-2009表示荣昌化工有限公司第一号程序文件。c）质量记录：公司声母缩写+部门两个声母缩写+质量记录的英文字母缩写+记录号+年份，如办公室第1号记录，RCBGQR-01-

5、2009。d）各管理部门其它质量文件（包括技术文件）：公司声母缩写+部门两个声母缩写+文件顺序例如RC—BG—05，表示办公室发放的第5号质量文件。e）外来文件的编号：延用原文件已有的标识进行识别，本公司对其编制流水号。4.2.2各部门代号编制规则如下：各部门代号由各部门名称前二字的声母组成。如办公室：BG。4.3文件的编写、审核、批准、发放文件发布前应得到批准，以确保文件是适宜的：a）质量管理手册是由办公室负责组织编写，由质量管理者代表审核，上报总经理批准发布，由办公室负责登记、发放；b）工作手册由办公室组织编写、汇总，由质量管理者代表审核，报总经理批准，办公室负责登记、发放；c）应

6、确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写《文件签收单》。4.4文件的受控状况文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为受控，按规定执行。所有受控文件，必须在该文件封面右上角，加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.5文件的更改a）质量管理手册和其它文件由办公室组织更改，填写《文件更改申请单》，经质量管理者代表审核，上报总经理批准后更改，由办公室发放并应在“更改记录”中保留文件更改质量管理体系程序控制文件章节号4.2.3修改码0文件控制程序RC-QP-01版本1页码4/3内容的标识和记录；a）所有被更改的原文件必须由办公室

7、收回，以确保有效的唯一性。4.6文件的领用a）文件使用者应填写《文件签收单》，办公室主任审批方可领用。b)因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。4.7文件的保存、作废与销毁4.7.1文件的保存a）与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b）办公室每半年应对受控文件保管情况进行检查；c）任何人不得在受控文件上