《文件管理程序》word版

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1、2011-07-01实施2011-07-01发布文件管理程序1目录前言31.目的及适用范围32.规范性引用文件43.术语和定义44.职责和权限45.文件分类66.文件形式67.文件编写、会审、审核和批准68.文件标识69.文件授权管理610.文件收、发管理711.文件使用管理712.文件评审、修订与更新813.作废文件处理914.记录和流程图915.会审要求916.附则991.目的及适用范围1.1.目的为使公司文件处于受控状态，确保文件均为有效版本，防止使用作废或失效文件，同时结合ERP公文管理系统，使公司公文处理准确、及时、提高公文处理的工作效率和公文的质量，特制定本程序。1.

2、2.适用范围本程序适用于对特种设备制造许可产品制造过程中文件的控制。2.规范性引用文件下列文件中的条款通过本程序的引用而成为本程序的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本程序，然而，鼓励根据本程序达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本程序。3.术语和定义3.1.管理标准：对企业标准化领域中需要协调统一的管理事项所制定的标准。“管理事项”主要指在企业管理活动中，所涉及的经营管理、设计开发与创新管理、质量管理、设备与基础设施管理、人力资源管理、安全管理、职业健康管理、环境管理、信息管理

3、等与技术标准相关的重复性概念和事物。3.2.技术标准：对企业标准化领域中需要协调统一的技术事项所制定的标准。企业技术标准包括生产对象、生产条件、生产方法以及包装贮运等技术要求。3.3.作业标准：是对每个管理或操作岗位制定的共同使用和重复使用的规则。3.4.外来文件：外单位发放到本单位的文件。4.职责和权限4.1.行政管理处(1)行政管理处是本程序的归口管理单位；(2)负责公司文件的归档和销毁；(3)负责职责范围内其他管理性文件的编制、评审和更改；(4)负责组织各单位对外来管理性文件的识别、确认、发放、收回工作。4.2.技术质量处9(1)负责质量保证体系文件结构设计，并协调处理与质

4、量保证体系有关的各层级、各类别文件间的接口关系；(2)负责组织质量保证手册、程序文件编制、评审和更改；(3)负责组织产品标准/技术条件、技术协议、质量计划、工艺技术规程、检验和试验标准、作业标准、外购原（燃）辅料质量标准等文件的编制、评审、发放和更改；(4)负责职责范围内技术性外来文件的识别、确认、发放、收回。1.1.企划处(2)负责管理制度的登记、发放、收回；(3)负责公司制度执行情况的监督、检查和考核；(4)负责职责范围内其他管理性文件的编制、评审和更改。1.2.设备处(1)负责组织设备维修技术、点检、给油脂、维修作业标准、监测装置、计量器具校准标准等文件的编制、评审、发放和

5、更改；(2)负责职责范围内技术性外来文件的识别、确认、发放、收回。1.3.安全环保处(1)负责组织劳动防护用品、危险化学品、生产组织、安全技术规程等文件的编制、评审、发放和更改；(2)负责相关保证体系及程序文件等编制、评审及更改。(3)负责生产安全职责范围内技术性外来文件的识别、确认、发放、收回。1.4.信息化处(4)负责工业通讯、工业监控、应用软件作业标准、计算机网络等文件的编制、评审和修订；(5)负责职责范围内技术性外来文件的识别、确认、发放、收回。1.5.能源处(6)负责能源介质运行质量、环境质量标准、污染物排放标准等文件的编制、评审和修订；(7)负责相关保证体系及程序文件

6、等编制、评审及更改；9(1)负责职责范围内技术性外来文件的识别、确认、发放、收回。1.1.其他各单位负责职责范围内管理性、技术性等文件的编制、评审和修订及相应外来文件的识别和管理。2.文件分类2.1.管理标准：包括管理手册、程序文件、规章制度及其他管理类作业文件、适用法律法规。2.2.技术标准：包括冶金技术标准、环境标准、能源标准、安全标准、计量标准、计算机及网络标准、设备标准。2.3.作业标准：包括操作岗位、非操作岗位作业标准。5．4与特种制造许可产品相关的外来文件：外来文件包括法律、法规、安全技术规范、标准、型式试验报告，监督检验报告，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

7、其中安全技术规范、标准应采用正式版本。技术质量处负责公司执行的现行有效的国家标准、法律、法规、安全技术规范等的收集、购买，人力资源处共同负责培训、宣贯。3.文件形式公司文件可采用任何载体形式，如书面、电子版、光盘、照片、磁盘等。4.文件编写、会审、审核和批准4.1.质量保证手册、质量管理体系手册由技术质量处组织编写；安全环保处负责安全生产管理体系手册的编写；能源处负责组织能源环保管理体系手册的编写；各牵头单位管理体系手册编制完成后牵头单位组织各单位领导会审，管理者代表审核，公司总